NF-e - Retirada de Uniforme

1. Acessar o Módulo de NF-e

• Vá para a aba Estoque → Controles Fiscais (NF-e) e clique em Incluir.

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2. Preencher o Cabeçalho da NF-e

• • Na tela de inclusão da NF-e, preencha os seguintes campos:

    • Entidade: Selecione a loja de onde o produto sairá.
    • Operação: Escolha a operação fiscal apropriada:
      • 5910 U - RETIRADA DE UNIFORME
    • Tipo Movimentação: Geralmente, use Carteira para operações fiscais.
    • Destinatário: Informe o CPF do funcionário que retirou o uniforme. O nome do funcionário aparecerá se estiver cadastrado. Selecione o nome.

Observação: Se o cadastro do funcionário não for encontrado, NÃO prossiga com a nota. Entre em contato com o supervisor/gerente da loja ou com o suporte para resolver a situação.

Observação 2: A nota deve ser emitida no mesmo dia em que foi criada. Se não conseguir emitir a nota, entre em contato com o suporte para cancelamento.

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3. Adicionar Produtos

• Clique em Próximo e, na tela seguinte, adicione os produtos retirados.
• Clique em Próximo novamente após adicionar os produtos.

• Configurar Transporte
  • Na aba de Transporte, mantenha as configurações conforme o exemplo. Não é necessário alterar nada.

• Clique em Próximo.

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4. Configurar Pagamento

• A aba de Pagamento é opcional para este tipo de nota.
• Selecione Forma de Pagamento: Dinheiro.
• Clique em Adicionar e depois em Próximo.

• Pré-Visualizar e Emitir NF-e
  • Na tela de Notas Referenciadas, você pode ignorar.
  • Utilize os botões Pré-Visualizar DANFe e Validar NF-e. Para este tipo de nota, utilize apenas Pré-Visualizar DANFe.
  • Clique em Pré-Visualizar DANFe para gerar uma prévia da nota sem valor fiscal.

• Verifique os dados da prévia. Você pode baixar em PDF ou imprimir diretamente.
  • Se tudo estiver correto, feche a tela de visualização da Pré-DANFe.
  • Clique em Próximo e confirme a emissão na janela que aparecerá.

Conclusão

• Sua nota será emitida com sucesso.