NF-e - Remessa Análise

Este procedimento detalha como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para a remessa de produtos destinados à análise, incluindo operações dentro e fora do estado.

1. Cadastrar uma NF-e de Remessa para Análise

• Acessar Controles Fiscais (NF-e)

  • No sistema, vá até a aba Estoque e selecione Controles Fiscais (NF-e).
  • Clique em Incluir para iniciar o cadastro de uma nova NF-e.

• Preenchimento do Cabeçalho da NF-e
  • Na tela que se abrirá, você deverá preencher as seguintes informações no cabeçalho da NF-e:
• Entidade:
  • Selecione a loja de onde os produtos serão enviados.
• Operação:
  • Selecione uma das operações fiscais conforme o destino da remessa:

    • 199.26F - REMESSA PARA ANÁLISE FORA DA UF: Para remessas para fora do estado.

    • 199.26 - REMESSA PARA ANÁLISE: Para remessas dentro do mesmo estado.

Atenção:
199.26F é usada para remessas interestaduais (ex: Bahia para Rio de Janeiro).
199.26 é usada para remessas dentro do estado (ex: Rio de Janeiro para Rio de Janeiro).

• Tipo Movimentação:
  • Geralmente, utilize Carteira para operações fiscais.
• Destinatário:
  • Insira o destinatário para onde os produtos serão enviados para análise. É obrigatório que seja o destinatário especificado.

Exemplo de Cabeçalho Preenchido:

• Adicionar Produtos à NF-e

  • Na próxima tela, adicione os produtos que serão enviados.
  • Após adicionar os produtos, clique em Próximo novamente.

Definir Transporte (Se Necessário)

• Na aba de Transporte, selecione a transportadora cadastrada, se for o caso.

• Use a modalidade Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB).

• Abaixo, defina os itens que serão transportados. Clique em Incluir e preencha os campos:

  Qtde.: Quantidade da espécie definida.
  Espécie: Tipo de embalagem ou recipiente (Ex: Caixa, sacola, etc.).
  Marca: Use obrigatoriamente "SM".
  Numeração: Insira qualquer número sequencial (Ex: 1, 2, 3).
  Peso Bruto: Peso bruto da espécie.
  Peso Líquido: Peso líquido da espécie.

• Clique em Salvar e depois em Próximo para continuar.

• Caso precise definir o Transporte:
  • Deixe o campo Transportadora vazio.
  • Selecione Sem Ocorrência de Transporte na Modalidade de Frete.
  • Clique em Próximo.

• Aba de Pagamento
  • A aba de pagamento é considerada "redundante" para esse tipo de nota.
  • Selecione a Forma de Pagamento: Dinheiro.
  • Clique em Adicionar e depois em Próximo

• Notas Referenciadas e Pré Visualização do DANF-e
  • A aba de Notas Referenciadas também é redundante para esse tipo de NF-e, podendo ser ignorada.
  • Preste atenção nos botões no canto inferior direito: Pré Visualizar DANF-e e Validar NF-e.
  • Para NF-e de Remessa Análise, use apenas Pré Visualizar DANF-e.

• O sistema gerará uma Pré DANF-e, uma nota sem valor fiscal, para revisão antes da emissão. Pode baixar em PDF ou imprimir.

• Finalizar a Emissão da NF-e
  • Se todos os dados estiverem corretos, clique em Próximo.
  • Na janela de confirmação, clique em Sim.

• A nota será emitida e o processo estará concluído.