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Versão dedicada as Correções: Ajustada a mensagem de erro de login do Gestor. Ajustada a análise de seção de usuário quando é aberto dois usuários no mesmo navegador, porém em abas diferentes essa seção se convergiam. Resolvido o conflito de permissões de...

Versão dedicada a Correções do Módulo Financeiro Ajustado os operadores lógicos nas demais colunas do módulo, operadores tais como (maior, menor, maior igual, menor igual, etc...) Corrigida a importação de títulos, porém essa correção solicitou que informa...

Use o módulo Configuração Geral para ajustar as principais configurações do sistema de forma fácil e prática. Ele permite personalizar a interface, melhorar o desempenho e adaptar o sistema às suas necessidades. 1. Como acessar a Configuração Geral: No...

Parâmetros de configuração Financeiro: Modelo recibo no contas a pagar : Define o modelo de recibo que será utilizado para impressão dos comprovantes de pagamento de contas a pagar. Modelo recibo no contas a receber: Define o modelo de recibo que será u...

Parâmetros de configuração: Estoque: Exibir imagens na lista: Permite exibir as imagens dos produtos na lista de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque. Data de emissão do pagamento: Define se a data de emissão do pagament...

Parâmetros de configuração: Relatório  Resumo de Vendas: Vendas canceladas com NFC-e autorizadas:  Define se o sistema permitirá o cancelamento de vendas que já possuem NFC-e autorizada. NFC-e autorizadas fora do prazo: Define se o sistema permitirá ...

Parâmetros de configuração: PDV: Somente Navegador PDV: Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuário só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV. Caixa Dinâmico: Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por...

1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar a natureza da operação  Parâmetros da Natureza da operação: Identifica a...

1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação e podemos alterar o CFOP Ao emitir a nota fiscal, o CFOP utilizado define a operação: remes...

1 - Para preencher os campos Modelo/série Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar o número e a série A série da NF-e ...

1 - Para preencher o campo NCM, primeiro clicamos em produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de produto na sessão de tributação e podemos preencher NCM A NCM é um código estabelecido pelo governo brasi...

1 - Clique em produto, após selecione produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir ou incluir formulário 3 - Na tela de cadastro de produto em incluir formulário, podemos preencher o campo Marca

A chave de acesso não é uma sequência aleatória. Cada um dos 44 números que a formam correspondem a algum dado importante sobre a nota fiscal. Em ordem de aparição, confira abaixo o que os números da chave significam: 2 primeiros dígitos com o cUF, ou códi...

O Protocolo de Autorização de Uso, no contexto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é um recibo digital emitido pela Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ) que atesta a validação formal da NF-e e autoriza sua emissão. Este Protocolo serve como ...

1- Para preencher o campo de Inscrição estadual, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados fiscais e preenchemos o campo I...

1- Para preencher o campo de Inscrição municipal, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados fiscais e preenchemos o campo ...

1- Para preencher o campo de CNPJ / CPF, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados pessoais e preenchemos o campo CNPJ / C...

Entenda a diferença Entrada e Saída A identificação na Nota Fiscal é determinada: 0 = Entrada 1 = Saída Só pode ser selecionada apenas uma finalidade por nota fiscal, porque sua escolha determinará qual será o código de CFOP (Código Fiscal de Operações...

1- Para preencher o campo de Identificação do Emitente, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba dados pessoais temos acesso ao...

1- Para preencher os campos de Nome/razão social e CNPJ/CPF , primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba dados pessoais temos ace...