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735 resultado encontrado (contagem de resultados) 735 resultados totais encontrados
Outros Comunicados
Agosto/25
Versões Lançadas no mês 08/25
Agosto
Versões lançadas no mês 08/25
Campanha
Setembro/25
Setembro
Navegador PDV 5.3.0
Atualização do motor da aplicação, corrigido o serviço de verificação de conexão que realiza a troca entre o ambiente local e retaguarda automaticamente e implementação da integração com Auttar (CTFClient).
Outubro
Outubro/25
Navegador PDV 5.3.1
Correção do processo de impressão de NFC-e pelo Navegador PDV.
Novembro/25
Navegador PDV 5.3.2
Correções realizadas incluem ajustes no fluxo de continuidade da integração com o SiTef, melhorias no arquivo de configuração `CliSiTef.ini` e resolução de problemas na biblioteca de impressão térmica para Linux, garantindo maior estabilidade e eficiência no f...
Manuais illi
Manuais relacionados ao sistema illi
Manuais PDV
Manuais relacionados ao sistema illi
Dezembro/25
Navegador PDV 5.3.3
Esta versão do Navegador PDV tem como foco a correção de um problema crítico de configuração do módulo de pagamento via SiTef. Foi ajustado o arquivo de configuração utilizado na instalação do Windows, garantindo a correta ativação do módulo e evitando falhas ...
Janeiro/26
Configuração geral: Relatório
Parâmetros de configuração: Relatório Resumo de Vendas: Vendas canceladas com NFC-e autorizadas: Define se o sistema permitirá o cancelamento de vendas que já possuem NFC-e autorizada. NFC-e autorizadas fora do prazo: Define se o sistema permitirá ...
Configuração geral: PDV
Parâmetros de configuração: PDV: Somente Navegador PDV: Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuário só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV. Caixa Dinâmico: Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por...
Natureza da Operação
1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar a natureza da operação Parâmetros da Natureza da operação: Identifica a...
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação e podemos alterar o CFOP Ao emitir a nota fiscal, o CFOP utilizado define a operação: remes...
Modelo/Série
1 - Para preencher os campos Modelo/série Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar o número e a série A série da NF-e ...
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
1 - Para preencher o campo NCM, primeiro clicamos em produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de produto na sessão de tributação e podemos preencher NCM A NCM é um código estabelecido pelo governo brasi...
Preencher Marca na NF-e
1 - Clique em produto, após selecione produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir ou incluir formulário 3 - Na tela de cadastro de produto em incluir formulário, podemos preencher o campo Marca
Chave de acesso
A chave de acesso não é uma sequência aleatória. Cada um dos 44 números que a formam correspondem a algum dado importante sobre a nota fiscal. Em ordem de aparição, confira abaixo o que os números da chave significam: 2 primeiros dígitos com o cUF, ou códi...
Protocolo de autorização de uso
O Protocolo de Autorização de Uso, no contexto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), é um recibo digital emitido pela Secretaria da Fazenda Estadual (SEFAZ) que atesta a validação formal da NF-e e autoriza sua emissão. Este Protocolo serve como ...
Inscrição Estadual
1- Para preencher o campo de Inscrição estadual, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados fiscais e preenchemos o campo I...
Inscrição municipal
1- Para preencher o campo de Inscrição municipal, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados fiscais e preenchemos o campo ...
CNPJ / CPF
1- Para preencher o campo de CNPJ / CPF, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Dados pessoais e preenchemos o campo CNPJ / C...
Entrada 0 e Saída 1
Entenda a diferença Entrada e Saída A identificação na Nota Fiscal é determinada: 0 = Entrada 1 = Saída Só pode ser selecionada apenas uma finalidade por nota fiscal, porque sua escolha determinará qual será o código de CFOP (Código Fiscal de Operações...
Identificação do Emitente
1- Para preencher o campo de Identificação do Emitente, primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba dados pessoais temos acesso ao...
Nome/razão social e CNPJ/CPF destinatário/remetente
1- Para preencher os campos de Nome/razão social e CNPJ/CPF , primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba dados pessoais temos ace...
Endereço, CEP, Bairro, UF e Município destinatário/remetente
1- Para preencher os campos de Endereço, CEP, Bairro e Município primeiro selecionar Parceiro em seguida o módulo parceiro 2 - Na tela de parceiro, selecionamos incluir 3 - Na tela de cadastro de parceiro, selecionamos a aba Endereço temos acesso...
Informações complementares
1- Para preencher o campo de Informações complementares, primeiro clicamos em estoque e depois NF-e 2 - Na tela do NF-e, clicamos em incluir 3 - Na tela de nota fiscal eletrônica, preenchemos na aba cabeçalho o campo de Observação
Fatura/Duplicata
1- Para gerar mais uma fatura/duplicata temos que selecionar na aba de NF-e uma nova data, primeiro selecionamos o módulo estoque e clicamos na Nf-e 2 - Clique em incluir 3 - Na aba de pagamento, selecionamos a data que irá gerar o vencimento da ...
Descrição do produto/Serviço
1 - Clique em produto, após selecione produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir ou incluir formulário 3 - Na tela de cadastro de produto em incluir formulário, podemos preencher o campo de descrição
Código de Situação Tributária (O/CST)
1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação e podemos preencher O/CST, nos campos Origem, e no campo Situação tributária ICMS O Códig...