NF-e - Remessa Análise

ParaEste cadastrarprocedimento detalha como emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para a nota,remessa váde naprodutos abadestinados à análise, incluindo operações dentro e fora do estado.

 

1. Passo a Passo para Cadastrar uma NF-e de Remessa para Análise

• Estoque →Acessar Controles Fiscais (NF-e)

  • No sistema, vá até a aba NF-e)Estoque e depoisselecione Controles Fiscais (NF-e).
  • Clique em Incluir.
     para iniciar o cadastro de uma nova NF-e.

AoPreenchimento clicardo emCabeçalho Incluirda NF-e

• Na tela que se abrirá, irá abrir uma tela, onde você vaideverá preencher aas suaseguintes informações no cabeçalho da NF-e.e:
No Cabeçalho, é necessário somente preencher os campos:

EntidadeEntidade:,

pois

é
• Selecione daa loja de onde vaios sairprodutos serão produto;
  enviados.

Operaçãoo:

(Uma

• Selecione uma das duas informadas a baixo), pois é onde é preenchido os dadosoperações fiscais conforme o destino da NF-e;
  remessa:

  • 199.26F - REMESSA PARA ANALISEANÁLISE FORA DA UFUF: Para remessas para fora do estado.

  • 199.26 - REMESSA PARA ANALISEANÁLISE: Para remessas dentro do mesmo estado.

<===ATENÇÃO===>

A operaçAtenção: 
199.26F - REMESSA PARA ANALISE FORA DA UF é para ser usada para enviosremessas interestaduais (ex: Bahia para FORA do seu estado. Ex: Sua loja é da Bahia, e vai enviar para o Rio de Janeiro.

A operação: Janeiro).
199.26 - REMESSA PARA ANALISE é para ser usada para envios para oremessas dentro do MESMOestado estado. Ex: Sua loja é do(ex: Rio de Janeiro e vai enviar outro local nopara Rio de Janeiro.Janeiro).

 

Tipo Movimentaçãoo:,

geralmente

indicado
• Geralmente, usarutilize Carteira para operações fiscais;
  fiscais.

Destinatário:

• Insira o destinatário (Obrigatoriamente deve ser essa do exemplo), pois é para onde vai ser enviado os produtos aserão seremenviados analisados.
  para análise. É obrigatório que seja o destinatário especificado.

Exemplo dosde camposCabeçalho preenchidos:Preenchido:

 

• Adicionar Produtos à NF-e

  • Na próxima tela, adicione os produtos que serão enviados.
  • Após isso,adicionar os produtos, clique em Próximo, e nessa tela, você vai adicionar os produtos a serem enviados e depois clicar em Próximo novamente.

 

Definir Transporte (Se Necessário)

• Na aba de Transporte, selecione a transportadora cadastrada, se for necessário, vai selecionar o Parceirocaso.

  da
transportadora
• que já deve estar previamente cadastrada e usar

  Use a Modalidademodalidade “ContrataçãContratação do Frete por conta do DestinatáDestinatário (FOB)“.

• UmAbaixo, pouco abaixo, vai definirdefina os itens que vãserão ser transportados. Clique em Incluir.

  e preencha os campos:

  Qtde. :→ Quantidade de da espécie que você definir.

  definida.
  Espéciecie: →Tipo Ode queembalagem vaiou serrecipiente transportado. (Ex: Caixa, sacola, etc.

  ).
  Marca:

  MarcaUse →obrigatoriamente Obrigatoriamente deve ser usado “SM”"SM".

  
  Numeraçãoo: →Insira Équalquer indiferente,número podesequencial colocar apenas(Ex: 1, 2, 3, o que quiser.

  3).
  Peso Bruto Bruto:→ Peso Brutobruto da espécie definida.

  cie.
  Peso Líquido quido:→ Peso Lílíquido da espécie definida.cie.

• Após isso , cliqueClique em Salvar e depois em Próximo para continuar.

  Caso não precise definir o Transporte, deixe o campo Transportadora vazio e coloque “Sem Ocorrência de Transporte” na Modalidade de Frete. Depois, clique em Próximo.

  

  A aba de Pagamento é “redundante” para esse tipo de nota. Selecione a Forma de Pagamento: Dinheiro. e clique em Adicionar, e depois em Próximo para continuar.

 

• Caso precise definir o Transporte:
  • Deixe o campo Transportadora vazio.
  • Selecione Sem Ocorrência de Transporte na Modalidade de Frete.
  • Clique em Próximo.

 

• Aba de Pagamento
  • A aba de pagamento é considerada "redundante" para esse tipo de nota.
  • Selecione a Forma de Pagamento: Dinheiro.
  • Clique em Adicionar e depois em Próximo

 

• Notas Referenciadas e Pré Visualização do DANFe
  • A telaaba de Notas Referenciadas, também é redundante,redundante podepara ignoraresse ela.tipo de NF-e, podendo ser ignorada.
  • Preste atenção que vai ter 2nos botões no canto inferior direito,direito: Pré Visualizar DANFe e Validar NF-e.
  Eles
  • Para servem para validação da nota, mas para esse tipo, NF-e de Remessa Análise, vamos usaruse apenas o Pré Visualizar DANFe.
  Clique
  nele.

Ele vai

te

gerar,
• O comosistema o nome já diz,gerará uma  Pré DanfeDANFe, uma nota sem valor fiscal, para querevisão você possa conferir os dadosantes da notaemissão. antesPode de emiti-la. Você pode baixa-labaixar em PDF,PDF ou imprimi-laimprimir.
diretamente.

Caso

esteja

tudo
• Finalizar certo,a podeEmissão clicarda NF-e
  • Se todos os dados estiverem corretos, clique em Próximo.
  e depois em Sim na
  • Na janela de confirmaçãoo, queclique vaiem serSim.
  aberta.

E pronto,

sua

• A nota vaiserá seremitida emitida.
  e o processo estará concluído.