NF-e - Remessa Análise
Para cadastrar a nota, vá na aba Estoque → Controles Fiscais (NF-e) e depois em Incluir.
Ao clicar em Incluir, irá abrir uma tela, onde você vai preencher a sua NF-e. No Cabeçalho, é necessário somente preencher os campos:
Entidade, pois é da loja de onde vai sair o produto;
Operação (Uma das duas informadas a baixo), pois é onde é preenchido os dados fiscais da NF-e;
199.26F - REMESSA PARA ANALISE FORA DA UF
199.26 - REMESSA PARA ANALISE
<===ATENÇÃO===>
A operação: 199.26F - REMESSA PARA ANALISE FORA DA UF é para ser usada para envios para FORA do seu estado. Ex: Sua loja é da Bahia, e vai enviar para o Rio de Janeiro.
A operação: 199.26 - REMESSA PARA ANALISE é para ser usada para envios para o dentro do MESMO estado. Ex: Sua loja é do Rio de Janeiro e vai enviar outro local no Rio de Janeiro.
Tipo Movimentação, geralmente indicado usar Carteira para operações fiscais;
Destinatário (Obrigatoriamente deve ser essa do exemplo), pois é para onde vai ser enviado os produtos a serem analisados.
Exemplo dos campos preenchidos:
Após isso, clique em Próximo, e nessa tela, você vai adicionar os produtos a serem enviados e depois clicar em Próximo novamente.
Na aba de Transporte, se for necessário, vai selecionar o Parceiro da transportadora que já deve estar previamente cadastrada e usar a Modalidade “Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)“.
Um pouco abaixo, vai definir os itens que vão ser transportados. Clique em Incluir.
Qtde. → Quantidade de da espécie que você definir.
Espécie → O que vai ser transportado. Ex: Caixa, sacola, etc.
Marca → Obrigatoriamente deve ser usado “SM”.
Numeração → É indiferente, pode colocar apenas 1, 2, 3, o que quiser.
Peso Bruto → Peso Bruto da espécie definida.
Peso Líquido → Peso Líquido da espécie definida.
Após isso , clique em Salvar e depois em Próximo para continuar.
Caso não precise definir o Transporte, deixe o campo Transportadora vazio e coloque “Sem Ocorrência de Transporte” na Modalidade de Frete. Depois, clique em Próximo.
A aba de Pagamento é “redundante” para esse tipo de nota. Selecione a Forma de Pagamento: Dinheiro. e clique em Adicionar, e depois em Próximo.
A tela de Notas Referenciadas, também é redundante, pode ignorar ela. Preste atenção que vai ter 2 botões no canto inferior direito, Pré Visualizar DANFe e Validar NF-e. Eles servem para validação da nota, mas para esse tipo, NF-e Remessa Análise, vamos usar apenas o Pré Visualizar DANFe. Clique nele.
Ele vai te gerar, como o nome já diz, uma Pré Danfe, uma nota sem valor fiscal, para que você possa conferir os dados da nota antes de emiti-la. Você pode baixa-la em PDF, ou imprimi-la diretamente.
Caso esteja tudo certo, pode clicar em Próximo e depois em Sim na janela de confirmação que vai ser aberta.
E pronto, sua nota vai ser emitida.
