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NF-e

Gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.

1. Acessando o Módulo NF-e:

  • Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione NF-e.

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2. Criar uma NF-e:

  • Clique em Incluir: Para iniciar a criação de uma nova nota fiscal eletrônica.

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2.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:

  • Entidade: Selecione a empresa ou órgão público que está emitindo a NF-e.
  • Operação: Defina o tipo de operação que está sendo realizada (venda, devolução, transferência, importação, etc.).
  • Tipo Movimentação: Escolha oentre tipoos detipos NF-eCarteira queou está sendo emitida (normal, avulsa, exportação, etc.).Banco.
  • Destinatário: InformeSelecione oa compradorempresa ouque receptorde dosdestino produtos ou serviços descritos naa NF-e.
  • Número: Insira o número único da NF-e.e ou deixe em branco(o sistema gera automaticamente um numero).
  • Dt. Emissão: PreenchaO sistema já preenche a data e hora da emissão.o, mas caso deseje, pode ser alterada.
  • Dt. Estoque: Informe a data em que os produtos ou serviços foram movimentados do estoque.
  • Dt. Entrega: Preencha a data prevista de entrega (se aplicável).
  • Vendedor: Selecione o vendedor dos produtos ou serviços.os(se aplicável).
  • Observação: Inclua informações adicionais relevantes.

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  • Clique em Próximo para prosseguir.

3. Incluindo Produtos na NF-e:

3.1 Produtos:

  • Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Referência,Código Interno, etc.
  • Centro de Rateio: Distribua os custos da NF-e entre os centros de custo da empresa (opcional).
  • Importar: Importe produtos de arquivos CSV/TXT ou XML.
  • PesquisaPesq. Produtos:Produto: RealizeUtilize a pesquisa de produtos por lista.lista para encontrar os itens desejados.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).

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  • Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição.
  • Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida.
  • Quantidade: Informe a quantidade de cada produto.
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido.
  • Importar: Importe os produtos através de um arquivo CSV/XML.
  • Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).
  • Cadastrar Produto: Cadastre um novo produto no sistema e adicione-o à NF-e.

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4. Informações de Transporte:

4.1 Aba Transporte:

  • Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.
    • Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
    • Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc.
    • Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc.
    • Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável).
    • Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).

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5. Condições de Pagamento:

5.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar".

  • Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos.
  • Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc.
  • Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

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6. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):

6.1 Aba Notas Referenciadas:

  • Nota Referenciada: Informe ao tipo da nota fiscal de venda original,original e a chave da nota no caso de devolução.
    • Clique em Salvar.

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7. Pré Visualizando a Danfe:

  • Ao clicar no botão de "Pré Visualizar DANFe" o sistema antecipa erros antes de validar, caso haja.

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Ele indica uma tela de atenção na sua tela, onde você pode visualizar e corrigir.

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  • Ao clicar em "Clique para ver mais detalhes" o sistema irá te informar o que causou a rejeição.

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  • Nesse caso o endereço do Parceiro está incompleto. Para corrigir basta ir em Parceiro e alterar o cadastro.

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  • Ao corrigir e não haver mais nenhum erro, o sistema exibe a nota fiscal de acordo com os dados preenchidos.

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8. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal:

Ao clicar no botão Próximo, o sistema irá perguntar se você confirma a emissão desta nota fiscal. Clique em Sim para confirmar.

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Observação: Para emissão de NF-e, é necessário possuir um Certificado Digital do tipo A1, emitido e armazenado diretamente nona computador do titular.entidade.

8.9. Importar NF-e:

  • Receba os arquivos XML do fornecedor e salve-os em uma pasta especificada.
  • Clique em Importar NF-e.

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  • Clique em "Selecionar o Arquivo" e pegue o XML da nota que deseja.

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  • Clique em "Enviar" para que o arquivo seja importado e extraido as informações

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Com os dados exportados, informe a Operação e o Tipo Movimentação. Clique em Próximo.

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  • Na aba Produto, ao importar o XML da nota os produtos podem não estar cadastrados e ficam sinalizados em vermelho, o que não é um problema, mas em alguns casos a empresa opta por bloquear nas confiurações, se for o caso, uma tela de atenção aparecerá na tela.
  • Clique em "Próximo" para prosseguir.

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  • Preencha os dados de Transporte se for viavél. Clique em Próximo.

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  • Informe o valor e forma de pagamento. Clique em Próximo.

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  • Se for viavél você pode refenciar a nota fiscal que importou. Clique "Pré Visualizar DANFe" ou em "Próximo".

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10. Funções complementares:

8.1 Exportar Notas (XML):

  • Exporta as notas para o formato XML, salvando-as em uma pasta especificada pelo usuário.

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8.2 Sequencial de Nota:

  • Inclua o sequencial e série das NF-e/NFC-e que serão emitidas. Caso a loja já emita NF-e, utilize o último número emitido como referência.

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8.3 Inutilização de Nota:

  • Selecionar a faixa de inutilização: Escolha o número ou faixa de notas a serem inutilizadas.
  • Protocolar: Clique em Protocolar e confirme a inutilização. Atenção: o processo não pode ser revertido.

Mais informações sobre a inutilização de notas fiscais estão disponíveis em documentações específicas de Inutilização de nota.

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8.4. Parecer:

  • Parecer: Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone  

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8.5. Importar NF-e:

  • Receba os arquivos XML do fornecedor e salve-os em uma pasta especificada.
  • Clique em Importar NF-e.

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9. Conferindo a NF-e Importada:

9.1 Buscar o arquivo XML:

  • Selecione o arquivo XML e clique em Enviar.

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9.2 Conferir as informações:

  • Todas as informações serão importadas. Confirme se estão corretas e clique em Próximo.

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9.3 Conferência de Aba produtos:

  • Verifique os Produtos e clique em Próximo.

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9.4 Conferência de Aba Transporte:

  • Verifique as informações de transporte e clique em Próximo.

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9.5 Conferência de Aba Pagamento:

  • Verifique os dados de pagamento e clique em Próximo.

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10.11. Tutorial

Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e.

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