Portal do Operador — Uso no Balcão

O portal é a tela que o operador usa no computador para consultar a fatura do cliente, receber pagamentos e imprimir comprovantes.

Em linguagem simples

O operador abre o portal no navegador e segue estes passos:

Digitar o Cadastro de Pessoa Física do cliente e clicar em consultar.
Ver os extratos (faturas) que aparecem na tela — valor total, mínimo, vencimento.
Escolher o que pagar — pode ser o valor total, o mínimo ou outro valor permitido.
Confirmar o pagamento — o sistema pede confirmação antes de cobrar.
Imprimir o comprovante — se a impressora estiver configurada.
Desfazer (se necessário) — só funciona em até 24 horas e não vale para Pagamento Instantâneo.

Se o cliente quiser parcelar, o operador pode consultar o limite e simular planos (ver capítulo 08).

Fluxo do portal operador

Figura 5 — Passo a passo do operador no portal de pagamento.

Detalhes para Tecnologia da Informação

Interface

Arquivo: 88e14c87/visual.html (Vue 3)
Rota: /bibliotecas/88e14c87-…/api_integracao_credsystem_pagamento_total
Chamadas JavaScript Assíncrono e XML para …/api/{metodo}

Endpoints usados pelo portal

Endpoint	Função
`consultarTitulos`	Busca faturas na Credsystem; salva cliente em `cred_cliente`
`consultarLimiteSituacao`	Simula limite e planos de parcelamento
`contratarPlanoLimite`	Contrata plano na Interface de Programação de Aplicações venda-loja
`pagamentoTotal`	Pagamento convencional (dinheiro/cartão)
`preAutorizacaoPix`	Gera Código de Resposta Rápida Pagamento Instantâneo
`consultarStatusPixPagamento`	Polling status de Pagamento Instantâneo
`confirmarRecebimentoPix`	Confirma Pagamento Instantâneo concluído
`listarPagamentosCredsystemIntegrador`	Lista pagamentos estornáveis
`desfazerPagamento`	Estorno na Credsystem + despesa no Ponto de Venda
`registrarControleImpressao`	Auditoria — impressão correta
`registrarControleImpressaoIncorreta`	Auditoria — impressão com erro

Sessão do Ponto de Venda

Para lançar receita/despesa no caixa, o payload deve incluir dados de sessão: token, id_conta, id_operador. Sem isso, o pagamento na Credsystem pode ocorrer mas o lançamento no Ponto de Venda falha.

Payload típico — consultarTitulos

{
  "codigoEstabelecimento": "…",
  "cpfCliente": "12345678901"
}