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Versão 3.13.1.184 & Versão 3.13.3.36
Versão dedicada as Correções: Ajustada a mensagem de erro de login do Gestor. Ajustada a análise de seção de usuário quando é aberto dois usuários no mesmo navegador, porém em abas diferentes essa seção se convergiam. Resolvido o conflito de permissões de...
Chamados
Versão 3.13.1.187 e Versão 3.13.3.38
Versão dedicada a Correções do Módulo Financeiro Ajustado os operadores lógicos nas demais colunas do módulo, operadores tais como (maior, menor, maior igual, menor igual, etc...) Corrigida a importação de títulos, porém essa correção solicitou que informa...
Configuração geral
Use o módulo Configuração Geral para ajustar as principais configurações do sistema de forma fácil e prática. Ele permite personalizar a interface, melhorar o desempenho e adaptar o sistema às suas necessidades. 1. Como acessar a Configuração Geral: No...
Normas Técnicas
Informes Técnicos
Configuração geral: Financeiro
Parâmetros de configuração Financeiro: Modelo recibo no contas a pagar : Define o modelo de recibo que será utilizado para impressão dos comprovantes de pagamento de contas a pagar. Modelo recibo no contas a receber: Define o modelo de recibo que será u...
Outros Comunicados
Configuração geral: Estoque
Parâmetros de configuração: Estoque: Exibir imagens na lista: Permite exibir as imagens dos produtos na lista de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque. Data de emissão do pagamento: Define se a data de emissão do pagament...
Configuração geral: Relatório
Parâmetros de configuração: Relatório Resumo de Vendas: Vendas canceladas com NFC-e autorizadas: Define se o sistema permitirá o cancelamento de vendas que já possuem NFC-e autorizada. NFC-e autorizadas fora do prazo: Define se o sistema permitirá ...
Configuração geral: PDV
Parâmetros de configuração: PDV: Somente Navegador PDV: Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuário só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV. Caixa Dinâmico: Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por...
Natureza da Operação
1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar a natureza da operação Parâmetros da Natureza da operação: Identifica a...
Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP)
1 - Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação e podemos alterar o CFOP Ao emitir a nota fiscal, o CFOP utilizado define a operação: remes...
Modelo/Série
1 - Para preencher os campos Modelo/série Clique em sistema e após selecione operação 2 - Na tela de operação, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de operação na aba de tributação podemos alterar o número e a série A série da NF-e ...
NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul)
1 - Para preencher o campo NCM, primeiro clicamos em produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir 3 - Na tela de cadastro de produto na sessão de tributação e podemos preencher NCM A NCM é um código estabelecido pelo governo brasi...
Preencher Marca na NF-e
1 - Clique em produto, após selecione produto 2 - Na tela de Produto, clique em incluir ou incluir formulário 3 - Na tela de cadastro de produto em incluir formulário, podemos preencher o campo Marca
Chave de acesso
A chave de acesso não é uma sequência aleatória. Cada um dos 44 números que a formam correspondem a algum dado importante sobre a nota fiscal. Em ordem de aparição, confira abaixo o que os números da chave significam: 2 primeiros dígitos com o cUF, ou códi...