Configuração geral: PDV

Parâmetros de configuração:

PDV:

• Somente Navegador PDV: Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuario só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV.

Logotipo do PDV:  Caixa Dinâmico: Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por um operador por vez. Operador Multicaixa: Permite bloquear para abrir o caixa em uma conta por vez. Solicitar Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar o pin fiscal. Solicitar Motivo para Autenticação Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar motivo para autenticação do pin. Habilitar Exibição de Quantidade de Campanhas Disponíveis: Permite visualizar no Navegador PDV a quantidade de campanhas disponíveis. Exibir Campanhas Aplicados no Cupom de Venda: Permite visualizar no cupom de venda as campanhas aplicadas.  Atalhos do Rodapé: Define quais atalhos serão exibidos no rodapé do PDV. Suprimir Texto dos Atalhos do Rodapé: Define se vai indicar se irá suprimir os textos dos botões do rodaé no PDV.

Configuração de Segunda Tela:

• Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.
• URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.
• URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.
• Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.
• Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.

 

Configuração de Venda:

Habilitar Leitor de Código de Balança: Permite habilitar o leitor para reconhecimento de códigos da tabela toledo. Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV. Definição de Preço: Define se a tabela de preço padrão a ser utilizada na venda será o atríbuido na operação ou o atríbuido na configuração do sistema/configuração da entidade. Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV. Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV. Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV. Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV. Modo Produto em Grade: Define se ao consultar um produto em grade ou grade simples(não sendo o código direto do SKU) irá exibir uma caixa para composição da quantidade. Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido. Solicitar Peso: Define se o caso da unidade do produto seja do tipo balança, o sistema solicitará a inserção manual do peso no momento da operação. Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV. Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque. Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível. Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV. Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido. Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV. Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda. Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.
Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV. Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Item: Permite se habilitado aplicar desconto em itens com preço demarcado. Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Venda: Define se desabilitado, os valores referentes aos produtos com preço demarcado que contiverem na venda, serão desconsiderados abatidos no cálculo do desconto de venda. Permitir Marcação Delivery: Permite no PDV marcar a venda como delivery. Permitir Emissão de NF-e: Permite o PDV poder emitir uma NF-e ao invés de um cupom fiscal. Operação para Emissão de NF-e: Define se a operação que será utilizada na emissão de NF-e(modelo 55) asociada a venda caso o parâmetro permitir emissão de NF-e estiver habilitado. Limitar Valor do Pagamento: Permite que no PDV se limite o valor do pagamento conforme estabelecido no cadastro do produto ou na forma de pagamento.

 

Configuração de Cancelamento de Venda:

Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV. Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa. Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV. Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda. Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV. Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante. Espelho de pré-venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão. Carregar última  devolução na troca: Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV. Solicitar vendedor: Exige que o vendedor seja selecionado antes da finalização da venda no PDV. Solicitar documento: Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV. Solicitar Observação: Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV. Solicitar cliente venda: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da venda no PDV. Permitir cadastro interestadual de cliente:  Permite o cadastro de clientes com endereços em outros estados no PDV. Solicitar motivo na devolução: Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV. Forçar cliente não cadastrado: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma compra no PDV. Forçar cliente na troca: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma troca no PDV. Forçar cliente no desconto: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de receber desconto na compra no PDV. Permitir crediário sem cliente: Permite a venda a prazo no PDV sem a necessidade de cadastrar o cliente. Limitar valor de troca: Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV. Equalizar troco na troca:  Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV. Problemas na emissão NFC-e: Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV. Exibir desconto/ acréscimo na NFC-e: Define se o sistema deve exibir o desconto ou acréscimo na NFC-e. Permitir troca entre lojas: Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa. Exibir histórico de devoluções: Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV. Solicitar cliente devolução: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da devolução no PDV. Validar cadastro do cliente: Valida o cadastro do cliente antes da finalização da devolução no PDV. Ajustar cadastro do cliente: Permite que o vendedor ajuste o cadastro do cliente no PDV durante a devolução. Solicitar cupom de venda: Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV. Operação para devolução: Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV. Forma de pagamento padrão para devolução: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV. Estoque negativo devolução: Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV. Limitar valor de devolução: Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV. Limitar quantidade de devolução: Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV. Itens da devolução na impressão: Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante. Espelho de devolução: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão. Emitir NF-e de devolução: Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV. Destinatário/remetente de devolução: Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução. Obrigatoriedade de emissão de NF-e: Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções. Compor notas referenciadas: Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução. Natureza do reembolso: Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução. Forma de pagamento padrão para reembolso: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV. Natureza da Sangria (receita):  Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa). Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas). Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa). Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV. Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV. Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV. Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV. Exibir espelho NFC-e(DANFe): Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e. Emissor do DANFe da NFC-e: Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa. Espelho do romaneio de venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização. Cabeçalho do romaneio de venda: Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc. Rodapé do romaneio de venda: Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc. Rodapé da Nota fiscal: Permite personalizar o rodapé da Nota Fiscal com informações adicionais, como observações, dados de contato da empresa, etc. Conferencia cega: Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa. Operação para fechamento de caixa: Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV. Sangria automática: Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares. Conta destino (Sangria automática): Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado. Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobra): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa). Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado). Bloquear Fechamento com Troca Impressa: Força o operador a cancelar as trocas impressas que não foram usadas.