Configuração geral: PDV

Parâmetros de configuração:

PDV:

Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.
URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.
URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.
Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.
Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.
Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV.
Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV.
Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV.
Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV.
Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV.
Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido.
Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV.
Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque.
Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível.
Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV.
Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido.
Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV.
Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda.
Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.
Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV.
Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa.
Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV.
Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda.
Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV.
Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante.
Espelho de pré-venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão.
Carregar última devolução na troca: Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV.
Solicitar vendedor: Exige que o vendedor seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.
Solicitar documento: Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV.
Solicitar Observação: Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV.
Solicitar cliente venda: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.
Permitir cadastro interestadual de cliente: Permite o cadastro de clientes com endereços em outros estados no PDV.
Solicitar motivo na devolução: Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV.
Forçar cliente não cadastrado: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma compra no PDV.
Forçar cliente na troca: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma troca no PDV.
Forçar cliente no desconto: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de receber desconto na compra no PDV.
Permitir crediário sem cliente: Permite a venda a prazo no PDV sem a necessidade de cadastrar o cliente.
Limitar valor de troca: Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV.
Equalizar troco na troca: Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV.
Problemas na emissão NFC-e: Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV.
Exibir desconto/ acréscimo na NFC-e: Define se o sistema deve exibir o desconto ou acréscimo na NFC-e.
Permitir troca entre lojas: Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa.
Exibir histórico de devoluções: Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV.
Solicitar cliente devolução: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da devolução no PDV.
Validar cadastro do cliente: Valida o cadastro do cliente antes da finalização da devolução no PDV.
Ajustar cadastro do cliente: Permite que o vendedor ajuste o cadastro do cliente no PDV durante a devolução.
Solicitar cupom de venda: Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV.
Operação para devolução: Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
Forma de pagamento padrão para devolução: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.
Estoque negativo devolução: Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV.
Limitar valor de devolução: Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV.
Limitar quantidade de devolução: Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV.
Itens da devolução na impressão: Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante.
Espelho de devolução: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão.
Emitir NF-e de devolução: Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV.
Destinatário/remetente de devolução: Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução.
Obrigatoriedade de emissão de NF-e: Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções.
Compor notas referenciadas: Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução.
Natureza do reembolso: Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução.
Forma de pagamento padrão para reembolso: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV.
Natureza da Sangria (receita): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa).
Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas).
Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa).
Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV.
Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV.
Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV.
Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV.
Exibir espelho NFC-e(DANFe): Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e.
Emissor do DANFe da NFC-e: Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa.
Espelho do romaneio de venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização.
Cabeçalho do romaneio de venda: Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc.
Rodapé do romaneio de venda: Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc.
Rodapé da Nota fiscal: Permite personalizar o rodapé da Nota Fiscal com informações adicionais, como observações, dados de contato da empresa, etc.
Conferencia cega: Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa.
Operação para fechamento de caixa: Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV.
Sangria automática: Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares.
Conta destino (Sangria automática): Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado.
Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobra): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa).
Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado).