Configuração geral: PDV

Parâmetros de configuração:

PDV

Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.

URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.

URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.

Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.

Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.

Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV.

Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV.

Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV.

Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV.

Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV.

Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido.

Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV.

Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque.

Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível.

Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV.

Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido.

Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV.

Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda.

Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.

Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV.

Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa.

Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV.

Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda.

Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV.

Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante.

Espelho de pré-venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão.

Carregar última  devolução na troca: Permite que o sistema carregue automaticamente os itens da última devolução do cliente quando ele inicia uma troca no PDV.

Solicitar vendedor: Exige que o vendedor seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.

Solicitar documento: Exige que o cliente digite seu documento de identidade antes da finalização da venda no PDV.

Solicitar Observação: Permite que o vendedor digite uma observação na venda no PDV.

Solicitar cliente venda: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da venda no PDV.

Permitir cadastro interestadual de cliente:  Permite o cadastro de clientes com endereços em outros estados no PDV.

Solicitar motivo na devolução: Exige que o vendedor digite um motivo para a devolução do produto no PDV.

Forçar cliente não cadastrado: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma compra no PDV.

Forçar cliente na troca: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de realizar uma troca no PDV.

Forçar cliente no desconto: Exige que o cliente esteja cadastrado no sistema antes de receber desconto na compra no PDV.

Permitir crediário sem cliente: Permite a venda a prazo no PDV sem a necessidade de cadastrar o cliente.

Limitar valor de troca: Define um limite máximo para o valor de trocas que podem ser realizadas no PDV.

Equalizar troco na troca:  Permite que o sistema equalize o valor do troco na troca de produtos no PDV.

Problemas na emissão NFC-e: Define como o sistema deve se comportar quando há problemas na emissão da NFC-e no PDV.

Exibir desconto/ acréscimo na NFC-e: Define se o sistema deve exibir o desconto ou acréscimo na NFC-e.

Permitir troca entre lojas: Permite a troca de produtos entre diferentes lojas da empresa.

Exibir histórico de devoluções: Permite que o vendedor visualize o histórico de devoluções do cliente no PDV.

Solicitar cliente devolução: Exige que o cliente seja selecionado antes da finalização da devolução no PDV.

Validar cadastro do cliente: Valida o cadastro do cliente antes da finalização da devolução no PDV.

Ajustar cadastro do cliente: Permite que o vendedor ajuste o cadastro do cliente no PDV durante a devolução.

Solicitar cupom de venda: Exige que o cliente digite o número do cupom de venda antes da finalização da devolução no PDV.

Operação para devolução: Define a operação padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.

Forma de pagamento padrão para devolução: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para as devoluções no PDV.

Estoque negativo devolução: Permite a devolução de produtos com estoque negativo no PDV.

Limitar valor de devolução: Define um limite máximo para o valor de devoluções que podem ser realizadas no PDV.

Limitar quantidade de devolução: Define um limite máximo para a quantidade de produtos que podem ser devolvidos em uma única devolução no PDV.

Itens da devolução na impressão: Define quais informações dos itens da devolução serão impressas no comprovante.

Espelho de devolução: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da devolução após a sua conclusão.

Emitir NF-e de devolução: Define se o sistema emitirá automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica de Devolução (NF-e) após a finalização da devolução no PDV.

Destinatário/remetente de devolução: Define se o sistema utilizará os dados do cliente como destinatário ou remetente da NF-e de Devolução.

Obrigatoriedade de emissão de NF-e: Define se a emissão da NF-e de Devolução é obrigatória em todas as devoluções.

Compor notas referenciadas: Define se o sistema comporá as notas referenciadas na NF-e de Devolução.

Natureza do reembolso: Define a natureza do lançamento financeiro para o reembolso da devolução.

Forma de pagamento padrão para reembolso: Define a forma de pagamento padrão que será utilizada para o reembolso da devolução no PDV.

Natureza da Sangria (receita):  Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa).

Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas).

Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa).

Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV.

Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV.

Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV.

Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV.

Exibir espelho NFC-e(DANFe): Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e.

Emissor do DANFe da NFC-e: Define quem será o emissor do DANFe da NFC-e: a loja física ou a matriz da empresa.

Espelho do romaneio de venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações do romaneio de venda após a sua finalização.

Cabeçalho do romaneio de venda: Permite personalizar o cabeçalho do romaneio de venda com informações da empresa, como nome, CNPJ, endereço, etc.

Rodapé do romaneio de venda: Permite personalizar o rodapé do romaneio de venda com informações adicionais, como data de emissão, total da venda, etc.

Rodapé da Nota fiscal: Permite personalizar o rodapé da Nota Fiscal com informações adicionais, como observações, dados de contato da empresa, etc.

Conferencia cega: Permite que o vendedor realize a conferência de caixa sem visualizar o valor total do dinheiro em caixa.

Operação para fechamento de caixa: Define a operação padrão que será utilizada para o fechamento de caixa no PDV.

Sangria automática: Define se o sistema realizará sangrias automáticas de caixa no PDV em intervalos regulares.

Conta destino (Sangria automática): Define a conta bancária para onde o dinheiro das sangrias automáticas de caixa será depositado.

Natureza do Furo de caixa (Receita / Sobra): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com receita (excedente de dinheiro no caixa).

Natureza do Furo de caixa (Despesa / Furo): Define a natureza do lançamento financeiro para o furo de caixa com despesa (diferença negativa entre o valor do dinheiro em caixa e o valor esperado).