Configuração geral: Estoque

Parâmetros de configuração:

 

Estoque:

Exibir imagens na lista: Permite exibir as imagens dos produtos na lista de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque.

Data de emissão do pagamento: Define se a data de emissão do pagamento será exibida nas telas de vendas e contas a receber.

Espelho da movimentação: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da movimentação de estoque quando houver alterações.

Espelho do pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do pedido quando houver alterações.

Exibir imagem do produto no orçamento: Permite exibir a imagem do produto no orçamento.

Exibir imagem do produto na transferência de estoque: Permite exibir a imagem do produto na transferência de estoque.

Exibir imagem do produto na movimentação de estoque: Permite exibir a imagem do produto na movimentação de estoque.

Espelho da transferência: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de estoque quando houver alterações.

Espelho do abastecimento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do abastecimento de estoque quando houver alterações.

Espelho da transferência de Saldo: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de saldo entre contas a pagar e contas a receber quando houver alterações.

Espelho da conferencia de pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da conferência de pedido quando houver alterações.

Espelho do orçamento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do orçamento quando houver alterações.

Tipo título padrão: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas, contas a receber, etc.

Operação transferência: Define a operação padrão que será utilizada para as transferências de estoque.

Operação orçamento: Define a operação padrão que será utilizada para os orçamentos.

Tipo orçamento: Define o tipo de orçamento padrão que será utilizado.

Operação pedido: Define a operação padrão que será utilizada para os pedidos.   

Análise de crédito: Define se o sistema deve realizar a análise de crédito para as vendas.

Análise de desconto: Define se o sistema deve aplicar descontos automaticamente nas vendas.

Conferência cega no pedido: Permite que a conferência do pedido seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência.

Conferência cega na transferência: Permite que a conferência da transferência de estoque seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência.

Permitir acerto de estoque retroativo: Permite realizar ajustes no estoque de forma retroativa.

Distribuição de DF-e obrigatória no pedido:  Define se a distribuição da Danfe Eletrônica (DF-e) será obrigatória para todos os pedidos.

Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (pedido): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de pedidos.

Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (orçamento): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de orçamentos.

Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (transferência de estoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de transferências de estoque.

Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (movimentação de estoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de movimentações de estoque.

Habilitar paginação: Permite dividir os resultados das pesquisas de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque em páginas.