Skip to main content

Adquirente

Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.

1. Acessando o Módulo Parceiros:
  • Navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema.
  • Localize e selecione a opção Parceiro para iniciar o processo de cadastro do Adquirente.

parceiro.png1.png  

2. Tela de Inclusão de Parceiro:
  • Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.

6.png

 

    Informe o nome do Parceiro e clique em Salvar, desta forma as abas para preenchimento serão habilitadas.

    7.png


      Preencha os campos obrigatórios: 
      • CNPJ: Insira o CNPJ do adquirente.
      • Razão Social: Insira a razão social do adquirente.

      2.jpg3.png

      9.jpg

       

      3. Definindo Tipo de Parceiro
      • Na tela de cadastro, localize a seção Tipo de Parceiro.
      • Clique em IncluaIncluir como Adquirente.

      20.jpg4.png

        Por fim, clique no botão "Salvar" (representado por um disquete) para gravar todas as informações no parceiro.

        4. Configurando Entidade
        • Clique em Sistema, e após isso, selecione Entidade.

        1.jpg5.png

                                                                          

        5. Selecionando a Entidade
        • Selecione a entidade desejada.
        • Clique em Configuração.

        5.jpg6.png

        6. Configuração de Emissão Fiscal
        • No grupo PDV, em Configuração de Emissão Fiscal, clique no botão Configuração de Pagamento para NFC-e.

        2.jpg7.png

        7. Inserindo Configuração por Bandeira
        • Insira a configuração por bandeira e informe o adquirente.
        • Clique duas vezes para que o campo "Credenciadora de Cartão" seja habilitado para preenchimento, após informações clique em Salvar.

        3.jpg8.png

        Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar o adquirente. Caso o cliente use mais de uma adquirente, terá que cadastrar ambas.

         

         
        Novas Regras de Validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro

        Desde 20 de maio de 2019, foram adotadas regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:

        • Para os modelos 65 e 55/65, estão sendo validadas as informações dos cartões de crédito/débito.
        Importante:
        • Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento for igual a "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" (ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não forem informados os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.

        Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiênciaeficiência.

        Regra de Validação da Sefaz

        A19B2DD80E3C470ADA5D676C12795570

        Back to top