Adquirente

Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.

 

1. Acessando o Módulo Parceiros:

• Navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema.
• Localize e selecione a opção Parceiro para iniciar o processo de cadastro do Adquirente.

 

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2. Tela de Inclusão de Parceiro:

Ao

clicarClique no botão Incluir,: vocêVocê será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros. NessaPreencha tela, você encontraráos campos paraobrigatórios: preencher

asCNPJ: informaçõesInsira básicaso CNPJ do parceiro.adquirente. Razão Social: Insira a razão social do adquirente.

*CNPJ e Razão Social são obrigatórios

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3. EmDefinindo Tipo de Parceiro

Na tela de cadastro, localize a seção ,Tipo de Parceiro. incluirInclua como Adquirente.

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4. ClicarConfigurando Entidade

Clique em sistema,Sistema, e após entidadeisso, selecione Entidade.

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5. SelecionarSelecionando a entidade,Entidade

clicar

Selecione a entidade desejada. Clique em Configuração.

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6. Configuração de Emissão Fiscal

No grupo PDV, em Configuração de Emissão Fiscal, clicarclique no botão Configuração de Pagamento para NFC-Ee.

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7. InserirInserindo Configuração por Bandeira

Insira a configuração por bandeira e informarinforme ao adquirenteadquirente. e cliqueClique em Salvar.

OBS.Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar ao adquirente.

Caso o cliente use mais de uma adquirenteadquirente, terá que cadastrar as duas.

ambas.

Novas regrasRegras de validaçãoValidação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro

Desde o dia 20 de maio de 20192019, foram adotadas as seguintes regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:

Para modeloos modelos 65 e para modelo 55/65 – que65, estão validandosendo validadas as informações dos cartões de crédito/débito.

*Para

saber

Importante:

mais,

consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnico 2016.002.

Quando for emitida uma NF-e / e/NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para o pagamento for igual àa "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresaempresa" (Ex.ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não forforem informadoinformados os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / crédito/débito.

Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiência

Regra de Validação da Sefaz