Adquirente

1 – Primeiro você irá cadastrar o Parceiro (Adquirente), clicar em Parceiro

 

2 – Clicar em Incluir e inserir as informações da adquirente

 

*CNPJ e Razão Social são obrigatórios

3 – Em Tipo de Parceiro, incluir como Adquirente

4 – Clicar em Entidadesistema, e após entidade

                                                                  

5 -  Selecionar a entidade, clicar em Configuração

6 – No grupo PDV em Configuração de Emissão Fiscal, clicar no botão Configuração de Pagamento para NFC-E

7 –Inserir a configuração por bandeira e informar a adquirente e clique em Salvar

 

 

OBS.: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar a adquirente.

Caso o cliente use mais de uma adquirente terá que cadastrar as duas.

====== Informações Adquirente no POP023 ======

Novas regras de validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro

Desde o dia 20 de maio de 2019 foram adotadas as seguintes regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:

Para modelo 65 e para modelo 55/65 – que estão validando as informações dos cartões de crédito/débito.

*Para saber mais, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnico 2016.002.

Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para o pagamento for igual à "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não for informado os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito.

Regra de Validação da Sefaz