Preenchendo sua Danfe
Esse é um exemplo de Danfe, vamos aqui detalhar como preencher cada campo possível
1 - Primeiro clicamos no módulo sistema, e depois selecionamos operação
2 - Depois clicar na operação e aparecerá uma tela de cadastro de operação
2.1 - Após aberta a tela de operações clique em tributação
Nessa tela iremos preencher Natureza da operação, base de calculo do ICMS, base de calculo do ICMS S.T, Valor ICMS UF remetente, Valor FCP UF destinatário, Valor do PIS, Valor total em IPI, Valor da COFINS, Valor do ICMS dependendo da situação tributária ICMS e da Origem os campos podem variar.
Para saber o significado de cada campo, leia o artigo Conheça todos os campos da Danfe.
Natureza da operação
2 - Base de Cálculo ICMS (%)
3 - Base de calculo do ICMS S.T
4 - Para calcular o Valor ICMS UF remetente, preencha a base de Cálculo ST retido (%) e a Alíquota ST retido (%)
Obs.: ICMS Origem = Partilha do ICMS * (% do ICMS Interna da UF de destino / 100).
ICMS Destino = Partilha do ICMS * (% do ICMS Interestadual da UF de destino / 100).
5 - Valor FCP UF destinatário, selecionar o campo Tipo Base ST destino ST, antes de preencher Base de cálc.(%) e Alíquota(%)
6 - Valor do PIS, selecionar o campo Tipo Base, antes de preencher Base de cálc.(%) e Alíquota(%)
7 - Valor total em IPI, selecionar o campo Tipo Base, antes de preencher Base de cálc.(%) e Alíquota(%)
8 - Valor da COFIN , selecionar o campo Tipo Base, antes de preencher Base de cálc.(%) e Alíquota(%)
9 - Valor do ICMS, selecionar o campo Tipo Base, antes de preencher Base de cálc.(%) e Alíquota(%)
O valor total da Nota é igual a soma dos valores:
- A soma (+) do Valor de todos os produtos da NF-e (vProd);
- A soma (+) do Valor de todos os serviços da NF-e (vServ)
- A soma (+) do Valor do ICMS com Substituição Tributária (ST) de todos os produtos da NF-e (vST);
- A soma (+) do Valor do IPI de todos os produtos da NF-e (vIPI e vIPIDevol);
- A soma (+) do Valor de outras despesas de todos os produtos da NF-e (vOutro);
- A soma (+) do Valor do Frete de todos os produtos da NF-e (vFrete);
- A soma (+) do Valor do seguro de todos os produtos da NF-e (vSeg);
- A soma (+) do Valor do Fundo de Combate a Pobreza retido por Substituição Tributária (vFCPST);
- A soma (+) do Valor do Imposto de Importação de todos os produtos da NF-e (vII);
- Menos (–) a soma do desconto de todos os produtos da NF-e (vDesc);
- Menos (–) a soma do Valor do ICMS Desonerado (vICMSDeson);