Preenchendo sua Danfe

Esse é um exemplo de Danfe, vamos aqui detalhar como preencher cada campo possível

 

 

1 - Primeiro clicamos no módulo sistema, e depois selecionamos operação 

 

 

2 - Depois clicar na operação e aparecerá uma tela de cadastro de operação 

 

 

2.1 - Após aberta a tela de operações clique em tributação

 

 

Nessa tela iremos preencher Natureza da operação, base de calculo do ICMS, base de calculo do ICMS S.T, Valor ICMS UF remetente, Valor FCP UF destinatário, Valor do PIS, Valor total em IPI, Valor da COFINS, Valor do ICMS dependendo da situação tributária ICMS e da Origem os campos podem variar.

Para saber o significado de cada campo, leia o artigo Conheça todos os campos da Danfe.

 

Natureza da operação

 

 

2 - Base de Cálculo (%)

 

 

3 - baseBase de calculo do ICMS S.T 

 

4 - Para calcular o Valor ICMS UF remetente, preencha a base de Cálculo ST retido (%) e a Alíquota ST retido (%)

 

 

Obs.: ICMS Origem = Partilha do ICMS * (% do ICMS Interna da UF de destino / 100).
ICMS Destino = Partilha do ICMS * (% do ICMS Interestadual da UF de destino / 100).

 

5 - Valor FCP UF destinatário 

 

6 - Valor do PIS 

 

7 - Valor total em IPI

 

 

8 -  Valor da COFIN

 

 

9 -  Valor do ICMS