Ir para o conteúdo principal

Manual - Correção de Notas Fiscais

Este manual é um guia operacional para a equipe de suporte, focado na identificação e correção das inconsistências mais comuns em Notas Fiscais eletrônicas (NF-e / NFC-e) emitidas no sistema, abrangendo situações de: Duplicidade, Contingência, Transmitidas sem retorno, Digitação, Rejeitadas. 

Objetivo: Garantir a conformidade fiscal, evitar multas, preservar a numeração sequencial e manter a escrituração contábil regular2.

1. Pesquisa e Filtro de Pendências:

A rotina de correção deve ser executada na Retaguarda após 1 dia do fechamento do caixa.

  • Realize a pesquisa através do botão de filtro 🔍

  • Preencha os filtros para localizar as Notas Fiscais com inconsistências:

    • Entidade: Utilize para filtrar as notas apenas em uma específica, ao deixar em branco a busca será em todas as entidades.

    • Situação: Defina os status que deseja corrigir (Ex: REJEITADO POR DUPLICIDADE COM DIFERENÇA DE CHAVE, REJEITADO).

    • Data de Emissão: Especifique o período.

    • Número: Utilize para buscar uma nota ou série específica.

1.png

2. Tratamento de Notas em Duplicidade:

Definição: Ocorre quando duas notas recebem a mesma numeração, geralmente porque parte da operação foi realizada em modo Online e outra em modo Offline/Sincronismo(podendo ser o ILLI ou não).

  • Causas Possíveis:
    • Oscilação ou queda na conexão com a internet.
    • Falhas momentâneas de comunicação com a SEFAZ.
    • Sistemas distintos emitindo notas com a mesma série e numeração.

2.png

A correção deste tipo de rejeição deve ser feita após o expediente, seguindo o passo a seguir.

  • Procedimento de correção (Realizar após o Expediente):

  1. Acessar o módulo Estoque → NF-e.
  2. Usar o Filtro de Pesquisa 🔍 para localizar a numeração duplicada.
  3. Identificar qual dos registros possui menor ID.
  4. Selecionar a nota e clicar em Corrigir.
  5. Validar o retorno com a SEFAZ.

3.png

Recomendação Técnica: É possível solicitar ao setor contábil a avaliação para utilizar séries distintas para ambientes Online e Offline, evitando novas duplicidades. 

Exemplo:
Ambiente:                                            Série:
Online                                                    24
Offline / Contingência                         25

3. Tratamento de Notas em Contingência (NFC-e):

Definição: NFC-e emitidas Offline, aguardando transmissão à SEFAZ.

  • Motivos Comuns:
    • Queda de internet.
    • Instabilidade nos servidores da SEFAZ.
    • Falha de infraestrutura de rede interna.

É crucial que o lojista monitore e garanta a transmissão dessas notas.

6.png

  • As notas fiscais que permanecerem em Contingência podem ser transmitidas.
  • Procedimento de Transmissão (Deve ser feito no dia seguinte via Retaguarda):
  1. Acessar Retaguarda → Estoque → NF-e.
  2. Selecionar a nota marcada como Contingência.
  3. Clicar em Transmitir.
  4. Aguardar retorno: Autorizada, Rejeitada ou Denegada.

7.png

4. Tratamento de Notas Transmitidas sem Retorno da SEFAZ:

Definição: Notas enviadas à SEFAZ, mas que não retornaram com status final (Autorizada, Denegada ou Rejeitada)

  • Situação 1: Caixa ainda aberto (Não se aplica aos status Autorizado, Denegado ou Rejeitado).
    • Após a normalização da SEFAZ, o operador deve clicar em Transmitir NF-e/NFC-e (botão exclusivo da loja).

6.png

  • Situação 2: No fechamento de caixa

    • O sistema alertará sobre pendências. O operador deve clicar em OK para transmitir e CORRIGIR.

8.png

 

  •  Situação 3: Caixa foi fechado sem transmissão (No dia seguinte)
    • Selecionar a nota o botão Receber ficará disponível.
    • Se o retorno for "Não consta na base da SEFAZ", o status da nota voltará para Digitação, e será necessário emitir ela novamente pelo Retaguarda.

 

Voltar ao topo