Manual - Correção de Notas Fiscais

Este manual é um guia operacional para a equipe de suporte, focado na identificação e correção das inconsistências mais comuns em Notas Fiscais eletrônicas (NF-e / NFC-e) emitidas no sistema, abrangendo situações de: Duplicidade, Contingência, Transmitidas sem retorno, Digitação, Rejeitadas.

Objetivo: Garantir a conformidade fiscal, evitar multas, preservar a numeração sequencial e manter a escrituração contábil regular².

1. Pesquisa e Filtro de Pendências:

A rotina de correção deve ser executada na Retaguarda após 1 dia do fechamento do caixa.

Realize a pesquisa através do botão de filtro 🔍
Preencha os filtros para localizar as Notas Fiscais com inconsistências:
- Entidade: Utilize para filtrar as notas apenas em uma específica, ao deixar em branco a busca será em todas as entidades.
- Situação: Defina os status que deseja corrigir (Ex: REJEITADO POR DUPLICIDADE COM DIFERENÇA DE CHAVE, REJEITADO).
- Data de Emissão: Especifique o período.
- Número: Utilize para buscar uma nota ou série específica.

2. Tratamento de Notas em Duplicidade:

Definição: Ocorre quando duas notas recebem a mesma numeração, geralmente porque parte da operação foi realizada em modo Online e outra em modo Offline/Sincronismo(podendo ser o ILLI ou não).

Causas Possíveis:
- Oscilação ou queda na conexão com a internet.
- Falhas momentâneas de comunicação com a SEFAZ.
- Sistemas distintos emitindo notas com a mesma série e numeração.

A correção deste tipo de rejeição deve ser feita após o expediente, seguindo o passo a seguir.

Procedimento de correção (Realizar após o Expediente):

Acessar o módulo Estoque → NF-e.
Usar o Filtro de Pesquisa 🔍 para localizar a numeração duplicada.
Identificar qual dos registros possui menor ID.
Selecionar a nota e clicar em Corrigir.
Validar o retorno com a SEFAZ.

Recomendação Técnica: É possível solicitar ao setor contábil a avaliação para utilizar séries distintas para ambientes Online e Offline, evitando novas duplicidades.

Exemplo:
Ambiente: Série:
Online 24
Offline / Contingência 25

3. Tratamento de Notas em Contingência (NFC-e):

Definição: NFC-e emitidas Offline, aguardando transmissão à SEFAZ.

Motivos Comuns:
- Queda de internet.
- Instabilidade nos servidores da SEFAZ.
- Falha de infraestrutura de rede interna.

É crucial que o lojista monitore e garanta a transmissão dessas notas.

As notas fiscais que permanecerem em Contingência podem ser transmitidas.
Procedimento de Transmissão (Deve ser feito no dia seguinte via Retaguarda):

Acessar Retaguarda → Estoque → NF-e.
Selecionar a nota marcada como Contingência.
Clicar em Transmitir.
Aguardar retorno: Autorizada, Rejeitada ou Denegada.

4. Tratamento de Notas Transmitidas sem Retorno da SEFAZ:

Definição: Notas enviadas à SEFAZ, mas que não retornaram com status final (Autorizada, Denegada ou Rejeitada)

Situação 1: Caixa ainda aberto (Não se aplica aos status Autorizado, Denegado ou Rejeitado).
- Após a normalização da SEFAZ, o operador deve clicar em Transmitir NF-e/NFC-e (botão exclusivo da loja).