Recebimento do pedido

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:

• Visualize a situação do seu pedido como "Aberto".
• • Receber: Registra o recebimento do pedido pelo cliente.
  • Estornar: Cancela um pedido já confirmado.
  • Parecer: Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF e consulta de histórico de uso).

5.2. Confirmando Pedidos:

• Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado".
  • Receber permite registrar recebimentos parciais.
  • Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões.
  • Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente.
  • Recebimentos visualiza histórico de recebimentos.

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6. Na tela de Recebendo Pedido:

• Entidade Financeiro: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
  • Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
    
  • Para informar desconto, coloque no campo informado no cabeçalho.

Para ajustar os dados e colocar descontos nas suas notas fiscais, é só usar os campos de edição que você encontra direto no sistema.

• Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".

6.2. Recebendo pedido na filial:pedido:

• Na tela Recebendo Pedido na Filial,Pedido, veja os itens que está recebendo e clique em "Próximo".

6.3. Finalizando o Recebimento:

• Após o recebimento, o pedido muda para "Atendido Parcialmente" e abre o "Espelho da Conferência" para impressão.

6.4. Finalizando com Corte (para pedidos com itens faltantes):

• Situação de Falta: Se o pedido possuir itens faltantes ou alguma entidade não receber produtos, clique em "Finalizar com Corte" para encerrar o processo.
• Justificativa: Informe a justificativa para o corte do pedido.
• Enviando Finalização: Clique em "Enviar" para finalizar o pedido. Finalizado, o pedido não aparecerá mais na tela principal.

Feito isso o pedido será finalizado e nãpassará para a situação aparecerá mais na tela de pedido.FINALIZADO.