NF-e

Gere e gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.

 

1. Acessando o Módulo NF-e:

• Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione NF-e.

2. Na tela de NF-e, clique em Incluir: 

3. Tela de Cadastro da NF-e:

2.3.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:

• Entidade:Entidade: Selecione a empresa ou órgão público que está emitindo a NF-e.
• Operação:Operação: Defina o tipo de operação que está sendo realizada,realizada como (venda, devolução, transferência, importação, etc.).
• Tipo:Tipo: Escolha o tipo de NF-e que está sendo emitida,emitida como NF-e (normal, NF-e avulsa, NF-e de exportação, etc.).
• Destinatário:Destinatário: Informe o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.
• Número:Número: Insira o número único da NF-e, único para cada nota fiscal emitida.e.
• Dt. Emissão:Emissão: Preencha com a data e hora da emissão da NF-e.emissão.
• Dt. Estoque:Estoque: Informe a data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e foram movimentados do estoque.
• Dt. Entrega:Entrega: Preencha com a data prevista para ade entrega dos produtos ou serviços ao destinatário (se aplicável).
• Vendedor:Vendedor: Selecione o vendedor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.serviços.
• Observação:Observação: Inclua informações adicionais relevantes à nota fiscal, como notas, descrições complementares, etc.relevantes.
• Próximo:

Clique em "Próximo"Próximo para prosseguirprosseguir.

para a próxima etapa.

4. Incluindo Produtos na NF-e:

4.1 Aba Itens: Acesse a aba "Itens" para adicionar os produtos que serão descritos na NF-e.

• Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Referência, etc.
• Centro de Rateio: Distribua os custos da NF-e entre os centros de custo da empresa (opcional).
• Importar: Importe produtos de arquivos CSV/TXT ou XML.
• Pesquisa Produtos: Realize a pesquisa de produtos por lista.
• Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição.
• Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida.
• Quantidade: Informe a quantidade de cada produto.
• Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido.
• Importar: Importe os produtos através de um arquivo CSV/XML.
• Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados.
• Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).
• Cadastrar Produto: Cadastre um novo produto no sistema e adicione-o à NF-e.
  

5. Informações de Transporte:

5.1 Aba Transporte:

Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.

• Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
• Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc.
• Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc.
• Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável).
• Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).

6. Condições de Pagamento:

6.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar".

• Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos.
• Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc.
• Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e
• Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

7. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):

7.1 Aba Notas Referenciadas: Acesse a aba "Notas Referenciadas" somente se a NF-e for uma nota de devolução.

• Nota Referenciada:Referenciada: Informe a nota fiscal de venda originaloriginal, queno estácaso sendo referenciada nade devolução.
• Salvar: Clique em "Salvar" para registrar as informações da nota referenciada.Salvar.

8. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal:

Ao clicar no botão Próximo, o sistema irá perguntar se você confirma a emissão desta nota fiscal,fiscal. clicarClique em Sim para confirmar.

Obs:Observação: Para emissão de NF-ee, é necessário que o cliente possuapossuir um Certificado Digital do tipo A1, IMPORTANTE: Esse certificado éA1, emitido e armazenado diretamente no computador do titular.

 

9. Exportar Notas (XML):

Exporta as notas para o formato XMLXML, salvandosalvando-as em uma pasta determinadaespecificada pelo usuário.

 

10. Sequencial de Nota:

Incluir

Inclua o sequencial,sequencial e série das NF-e/NFC-e que serão emitidos pelo cliente (Obs.:emitidas. Caso a loja já emita NF-ee, pegarutilize o último número daemitido NF-ecomo emitida) referência.

 

11. Inutilização de Nota:

Incluir

Selecionar a faixa oude inutilização: Escolha o número únicoou faixa de notas a serem inutilizadas. Protocolar: Clique em Protocolar e confirme a inutilização. Atenção: o processo não pode ser revertido.

Mais informações sobre a inutilização dasde notas fiscais estão disponíveis em documentações específicas de Inutilização de nota.

Selecionar a faixa de inutilização, clicar em Protocolar, apresenta a tela de confirmação. Se confirmado todas as notas fiscais serão inutilizadas não podendo reverter mais o processo.

No documentação a seguir, temos mais informações de Inutilização de nota

 

14.

12. Importar NF-e:

receber

Receba os arquivos XML do fornecedor,fornecedor salvare salve-os em uma pasta especificadaespecificada. pelo usuário, clicarClique em Importar NF-e.

 

13. Conferindo a NF-e Importada:

15.13.1 Buscar o localarquivo ondeXML:

se

encontraSelecione o arquivo XML ae ser importado, selecionar o arquivo, clicarclique em Enviar.

 

1613.2 –Conferir as informações:

Todas as informações serão importadas,importadas. bastandoConfirme fazerse aestão conferênciacorretas dase informações,clique clicarem noPróximo. botão Próximo

 

17.13.3 Conferência de Aba ItensItens:

(conferir),

clicarVerifique noos botãoitens e clique em Próximo.

 

17.1.13.4 Conferência de Aba TransporteTransporte:

(conferir),

clicarVerifique noas botãoinformações de transporte e clique em Próximo.

 

17.2.

13.5 Conferência de Aba PagamentoPagamento:

(conferir),

clicarVerifique noos botãodados de pagamento e clique em Próximo.

 

Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e.