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NF-e

Gere e gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.
 

1. Acessando o Módulo NF-e:

  • Localização : No menu principal, clique em Estoque e depois selecione NF-e.
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2. Na tela de NF-e, clique em Incluir: 

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3. Tela de Cadastro da NF-e:

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2.3.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:

  • Entidade:Entidade: Selecione a empresa ou órgão público que está emitindo a NF-e.
  • Operação:o: Defina o tipo de operação que está sendo realizada,realizada como (venda, devolução, transferência, importação, etc.).
  • Tipo:Tipo: Escolha o tipo de NF-e que está sendo emitida,emitida como NF-e (normal, NF-e avulsa, NF-e de exportação, etc.).
  • Destinatário:rio: Informe o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.
  • Número:mero: Insira o número único da NF-e, único para cada nota fiscal emitida.e.
  • Dt. Emissão:o: Preencha com a data e hora da emissão da NF-e.o.
  • Dt. Estoque:Estoque: Informe a data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e foram movimentados do estoque.
  • Dt. Entrega:Entrega: Preencha com a data prevista para ade entrega dos produtos ou serviços ao destinatário (se aplicável).
  • Vendedor:Vendedor: Selecione o vendedor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.os.
  • Observação:o: Inclua informações adicionais relevantes à nota fiscal, como notas, descrições complementares, etc.relevantes.
  • Próximo:

Clique em "Próximo"ximo para prosseguirprosseguir.

para a próxima etapa.

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4. Incluindo Produtos na NF-e:

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4.1 Aba Itens: Acesse a aba "Itens" para adicionar os produtos que serão descritos na NF-e.

  • Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Referência, etc.
  • Centro de Rateio: Distribua os custos da NF-e entre os centros de custo da empresa (opcional).
  • Importar: Importe produtos de arquivos CSV/TXT ou XML.
  • Pesquisa Produtos: Realize a pesquisa de produtos por lista.
  • Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição.
  • Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida.
  • Quantidade: Informe a quantidade de cada produto.
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido.
  • Importar: Importe os produtos através de um arquivo CSV/XML.
  • Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados.
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).
  • Cadastrar Produto: Cadastre um novo produto no sistema e adicione-o à NF-e.

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5. Informações de Transporte:

5.1 Aba Transporte:

Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.

  • Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
  • Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc.
  • Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc.
  • Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável).
  • Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).

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6. Condições de Pagamento:

6.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar".

  • Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos.
  • Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc.
  • Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e
  • Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

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7. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):

7.1 Aba Notas Referenciadas: Acesse a aba "Notas Referenciadas" somente se a NF-e for uma nota de devolução.

  • Nota Referenciada:Referenciada: Informe a nota fiscal de venda originaloriginal, queno estácaso sendo referenciada nade devolução.
  • Salvar: Clique em "Salvar" para registrar as informações da nota referenciada.Salvar.

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8. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal:

Ao clicar no botão Próximo, o sistema irá perguntar se você confirma a emissão desta nota fiscal,fiscal. clicarClique em Sim para confirmar.

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Obs:Observação: Para emissão de NF-ee, é necessário que o cliente possuapossuir um Certificado Digital do tipo A1, IMPORTANTE: Esse certificado éA1, emitido e armazenado diretamente no computador do titular.

 

9. Exportar Notas (XML):

Exporta as notas para o formato XMLXML, salvandosalvando-as em uma pasta determinadaespecificada pelo usuário.

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10. Sequencial de Nota:

Incluir

Inclua o sequencial,sequencial e série das NF-e/NFC-e que serão emitidos pelo cliente (Obs.:emitidas. Caso a loja já emita NF-ee, pegarutilize o último número daemitido NF-ecomo emitida) referência.

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11. Inutilização de Nota:

Incluir
    a faixa ou número único de inutilização das notas fiscais

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  • Selecionar a faixa de inutilização,o: clicarEscolha o número ou faixa de notas a serem inutilizadas.
  • Protocolar: Clique em Protocolar,Protocolar apresentae confirme a tela de confirmaçinutilização. SeAtenção: confirmadoo todasprocesso asnão pode ser revertido.

Mais informações sobre a inutilização de notas fiscais serãestão inutilizadasdisponíveis não podendo reverter mais o processo.

Noem documentação a seguir, temos mais informações específicas de Inutilização de nota.

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14.

12. Importar NF-e:

receber
  • Receba os arquivos XML do fornecedor,fornecedor salvare salve-os em uma pasta especificadaespecificada.
    • pelo usuário, clicar
  • Clique em Importar NF-e.

 

13. Conferindo a NF-e Importada:

15.13.1 Buscar o localarquivo ondeXML:
se
    encontra
  • Selecione o arquivo XML ae ser importado, selecionar o arquivo, clicarclique em Enviar.

 
1613.2 –Conferir as informações:
  • Todas as informações serão importadas,importadas. bastandoConfirme fazerse a conferência das informações, clicar no botãestão corretas e clique em Próximo.

 
17.13.3 Conferência de Aba ItensItens:
(conferir),
    clicar
  • Verifique noos botãoitens e clique em Próximo.

 
17.1.13.4 Conferência de Aba TransporteTransporte:
(conferir),
    clicar
  • Verifique noas botãoinformações de transporte e clique em Próximo.

 
17.2.

13.5 Conferência de Aba PagamentoPagamento:

(conferir),
    clicar
  • Verifique noos botãodados de pagamento e clique em Próximo.

 

Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e.

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