NF-e

Gere e gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.

 

1 – Acessando o Módulo NF-e:

Localização : No módulomenu NF-e podemos montar uma NF-e preenchendo seus campos, para acessa-loprincipal, clique em Estoque e depois emselecione NF-e.

 

 

 

2 – Na tela de NF-e, clique em Incluir: 

 

 

3 -Na telaTela de cadastroCadastro da NF-e, preenchemos os parâmetros e clicar em Próximoe:

 

 

Parâmetros do cadastro da NF-e

Entidade:2.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:

Entidade: IdentificaSelecione a empresa ou órgão público que está emitindo a NotaNF-e. FiscalOperação: Eletrônica (NF-e).

Operação:  EspecificaDefina o tipo de operação que está sendo realizada com a NF-e,realizada, como venda, devolução, transferência, importação, etc.

Tipo:Tipo: DefineEscolha o tipo de NF-e que está sendo emitida, como NF-e normal, NF-e avulsa, NF-e de exportação, etc.

Destinatário:Destinatário: IdentificaInforme o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.

Número:Número: NúmeroInsira o número da NF-e, único para cada nota fiscal emitida.

Dt. Emissão:Emissão: DataPreencha com a data e hora da emissão da NF-e.

Dt. Estoque:Estoque: DataInforme a data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e foram

movimentados do estoque.

Dt. Entrega:Entrega: DataPreencha emcom quea osdata prevista para a entrega dos produtos ou serviços descritos na NF-e serão entregues ao destinatário.destinatário

(se aplicável).

Vendedor:Vendedor: IdentificaSelecione o vendedor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.

Observação:Observação: Campo livre para o emitente da NF-e registrarInclua informações adicionais relevantes à nota fiscal.fiscal, como notas, descrições complementares, etc. Próximo: Clique em "Próximo" para prosseguir para a próxima etapa.

 

4 – NaIncluindo abaProdutos Itens,na incluir os produtosNF-e:

 

 

4.1 Aba Itens: Acesse a aba "Itens" para adicionar os produtos que serão descritos na NF-e.

Parâmetro de PesquisaPesquisa:: PodeUtilize seros alteradofiltros comodisponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Referência, etc.

Centro de rateioRateio:: DistribuiçãoDistribua dosos itenscustos

da

NF-e entre os centros de custo da empresa (opcional). ImportarImportar:: ArquivosImporte produtos de arquivos CSV/TXT ou XML

XML.

Pesquisa ProdutosProdutos:: RealizaRealize a pesquisa de produtos por lista.

Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição. Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida. Quantidade: Informe a quantidade de cada produto. Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido. Importar: Importe os produtos através de um arquivo CSV/XML. Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista

Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todosencontrar os produtositens dodesejados.

pedido);

Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

Adicionar Produto Sem CadastroCadastro:: NormalmenteCrie utilizadoum para produtos de consumo

Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro donovo produto no cadastrosistema dee adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).

Cadastrar Produto: Cadastre um novo produto no sistema e adicione-o à NF-e.

 

5 – Informações de Transporte:

dados

5.1 Aba Transporte: Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora assime comodefinir a responsabilidade dopelo fretefrete.

(Ex.:

Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc. Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte;transporte, transporte próprio por conta do destinatário;destinatário, etc.) Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável). Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).

 

 

6 – Condições de Pagamento:

6.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor,valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento,pagamento e clicar em Adicionar"Adicionar".

Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos. Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc. Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento.

 

 

7 – Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):

7.1 Aba Notas Referenciadas: noAcesse casoa aba "Notas Referenciadas" somente se a NF-e for uma nota de devoluçãodevolução.

incluir

Nota Referenciada: Informe a nota referenciadafiscal de venda,venda clicaroriginal que está sendo referenciada na devolução. Salvar: Clique em Salvar"Salvar" para registrar as informações da nota referenciada.

 

 

Obs.: Para pré-DANFE é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1. Depois de visualizar, realizar as devidas correções se forem necessárias; fechar a pré-visualização;

 

8 – Ao clicar no botão Próximo, sistema irá perguntar se confirma a emissão desta nota fiscal, clicar Sim

 

Obs: Para emissão de NF-e é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1, IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e armazenado diretamente no computador do titular.

 

9 – Exportar Notas (XML): Exporta as notas para o formato XML salvando em uma pasta determinada pelo usuário.

 

 

10 – Sequencial de Nota: Incluir o sequencial, série das NF-e/NFC-e que serão emitidos pelo cliente (Obs.: Caso a loja já emita NF-e pegar o último número da NF-e emitida) 

 

 

11 – Inutilização de Nota: Incluir a faixa ou número único de inutilização das notas fiscais

 

 

Selecionar a faixa de inutilização, clicar em Protocolar, apresenta a tela de confirmação. Se confirmado todas as notas fiscais serão inutilizadas não podendo reverter mais o processo.

 

14 – Importar NF-e: receber os arquivos XML do fornecedor, salvar em uma pasta especificada pelo usuário, clicar em Importar NF-e

 

 

15 – Buscar o local onde se encontra o arquivo XML a ser importado, selecionar o arquivo, clicar em Enviar

 

 

16 – Todas as informações serão importadas, bastando fazer a conferência das informações, clicar no botão Próximo

 

 

17 – Aba Itens (conferir), clicar no botão Próximo

 

 

17.1– Aba Transporte (conferir), clicar no botão Próximo

 

 

17.2 – Aba Pagamento (conferir), clicar no botão Próximo