NF-e

1 – No módulo NF-e podemos montar uma NF-e preenchendo seus campos, para acessa-lo clique em Estoque e depois em NF-e

 

 

 

2 – Na tela de NF-e, clique em Incluir: 

 

 

3 -Na tela de cadastro da NF-e, preenchemos os parâmetros e clicar em Próximo

 

 

Parâmetros do cadastro da NF-e

Entidade: Identifica a empresa ou órgão público que está emitindo a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Operação:  Especifica o tipo de operação que está sendo realizada com a NF-e, como venda, devolução, transferência, importação, etc.

Tipo: Define o tipo de NF-e que está sendo emitida, como NF-e normal, NF-e avulsa, NF-e de exportação, etc.

Destinatário: Identifica o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.

Número:  Número da NF-e, único para cada nota fiscal emitida.

Dt. Emissão: Data e hora da emissão da NF-e.

Dt. Estoque: Data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e foram

Dt. Entrega: Data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e serão entregues ao destinatário.

Vendedor: Identifica o vendedor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.

Observação: Campo livre para o emitente da NF-e registrar informações adicionais relevantes à nota fiscal.

 

4 – Na aba Itens, incluir os produtos

 

 

Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.

Centro de rateio: Distribuição dos itens 

Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML

Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista

Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);

Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML

Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista

Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo

Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos

 

5 – Transporte: dados da transportadora assim como responsabilidade do frete (Ex.: sem ocorrência de transporte; transporte próprio por conta do destinatário; etc.)

 

 

6 – Pagamentos: confirmar o valor, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento, clicar em Adicionar

 

 

7 – Notas Referenciadas: no caso de devolução incluir a nota referenciada de venda, clicar em Salvar

 

 

Obs.: Para pré-DANFE é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1. Depois de visualizar, realizar as devidas correções se forem necessárias; fechar a pré-visualização;

 

8 – Ao clicar no botão Próximo, sistema irá perguntar se confirma a emissão desta nota fiscal, clicar Sim

 

Será emitida a NF-e.

Obs: Para emissão de NF-e é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1, IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e armazenado diretamente no computador do titular.

 

9 – Exportar Notas (XML): Exporta as notas para o formato XML salvando em uma pasta determinada pelo usuário.

 

 

10 – Sequencial de Nota: Incluir o sequencial, série das NF-e/NFC-e que serão emitidos pelo cliente (Obs.: Caso a loja já emita NF-e pegar o último número da NF-e emitida) 

 

 

11 – Inutilização de Nota: Incluir a faixa ou número único de inutilização das notas fiscais

 

 

Selecionar a faixa de inutilização, clicar em Protocolar, apresenta a tela de confirmação. Se confirmado todas as notas fiscais serão inutilizadas não podendo reverter mais o processo.

 

14 – Importar NF-e: receber os arquivos XML do fornecedor, salvar em uma pasta especificada pelo usuário, clicar em Importar NF-e

 

 

15 – Buscar o local onde se encontra o arquivo XML a ser importado, selecionar o arquivo, clicar em Enviar

 

 

16 – Todas as informações serão importadas, bastando fazer a conferência das informações, clicar no botão Próximo

 

 

17 – Aba Itens (conferir), clicar no botão Próximo

 

 

17.1.4 –1– Aba Transporte (conferir), clicar no botão Próximo

 

 

17.1.52 – Aba Pagamento (conferir), clicar no botão Próximo