NF-e
1 – No módulo NF-e podemos montar uma NF-e preenchendo seus campos, para acessa-lo clique em Estoque e depois em NF-e
2 – Na tela de NF-e, clique em Incluir:
3 -Na tela de cadastro da NF-e, preenchemos os parâmetros e clicar em Próximo
Parâmetros do cadastro da NF-e
Entidade: Identifica a empresa ou órgão público que está emitindo a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
Operação: Especifica o tipo de operação que está sendo realizada com a NF-e, como venda, devolução, transferência, importação, etc.
Tipo: Define o tipo de NF-e que está sendo emitida, como NF-e normal, NF-e avulsa, NF-e de exportação, etc.
Destinatário: Identifica o comprador ou receptor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.
Número: Número da NF-e, único para cada nota fiscal emitida.
Dt. Emissão: Data e hora da emissão da NF-e.
Dt. Estoque: Data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e foram
Dt. Entrega: Data em que os produtos ou serviços descritos na NF-e serão entregues ao destinatário.
Vendedor: Identifica o vendedor dos produtos ou serviços descritos na NF-e.
Observação: Campo livre para o emitente da NF-e registrar informações adicionais relevantes à nota fiscal.
4 – Na aba Itens, incluir os produtos
Parâmetro de Pesquisa: Pode ser alterado como Descrição, Referência, etc.
Centro de rateio: Distribuição dos itens
Importar: Arquivos CSV/TXT ou XML
Pesquisa Produtos: Realiza a pesquisa de produtos por lista
Selecionar: código interno; ID; referência; código de barra; código interno; código EAN; descrição Digitar o produto (conforme a seleção de busca escolhida) Informar a quantidade; Clique em Adicionar (repetir para todos os produtos do pedido);
Importar: pode-se importar os produtos através de arquivo CSV/XML
Pesq. Produto: Pesquisa de Produtos por lista
Adicionar Produto Sem Cadastro: Normalmente utilizado para produtos de consumo
Cadastrar Produto: irá realizar a inclusão do item e o cadastro do produto no cadastro de produtos
5 – Transporte: dados da transportadora assim como responsabilidade do frete (Ex.: sem ocorrência de transporte; transporte próprio por conta do destinatário; etc.)
6 – Pagamentos: confirmar o valor, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento, clicar em Adicionar
7 – Notas Referenciadas: no caso de devolução incluir a nota referenciada de venda, clicar em Salvar
Obs.: Para pré-DANFE é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1. Depois de visualizar, realizar as devidas correções se forem necessárias; fechar a pré-visualização;
8 – Ao clicar no botão Próximo, sistema irá perguntar se confirma a emissão desta nota fiscal, clicar Sim
Será emitida a NF-e.
Obs: Para emissão de NF-e é necessário que o cliente possua um Certificado Digital do tipo A1, IMPORTANTE: Esse certificado é emitido e armazenado diretamente no computador do titular.
9 – Exportar Notas (XML): Exporta as notas para o formato XML salvando em uma pasta determinada pelo usuário.
10 – Sequencial de Nota: Incluir o sequencial, série das NF-e/NFC-e que serão emitidos pelo cliente (Obs.: Caso a loja já emita NF-e pegar o último número da NF-e emitida)
11 – Inutilização de Nota: Incluir a faixa ou número único de inutilização das notas fiscais
Selecionar a faixa de inutilização, clicar em Protocolar, apresenta a tela de confirmação. Se confirmado todas as notas fiscais serão inutilizadas não podendo reverter mais o processo.
