Erros na emissão de NF-E

Antes de emitir é preciso validar as informações da nota em duas etapas.

Botão "Visualizar pré-danfe"

Ele irá gerar a visualização da nota sem protocolo de autorização, apenas para validar as informações de valores, cadastro de produto e parceiro.

Quando der erro será necessário clicar em "clique para ver detalhes" e com isso o sistema irá mostrar um erro relacionado ao cadastro de algo na nota.

Nesse caso o parceiro do destinatário estava sem nenhum dado cadastrado no endereço, para que funcione é necessário que todas essas informações de endereço, dados pessoais(apenas CNPJ e razão social), dados fiscais(regime, CNAE, isento ou não de ICMS e I.E) sejam preenchidas corretamente.

Botão 'validar"

Todos os erros relacionados a SEFAZ vai aparecer por esse botão, erros de tributação.

Exemplo:

Rejeição 228, a nota tem mais de 1 mês que foi criada e não foi emitida, SEFAZ não deixa, só mudar a data de emissão da nota.

Rejeição 590, o CST do ICMS que foi informado nesse caso foi 00, é um código do regime normal e o emitente da nota é simples nacional, nesse caso vai sempre retornar esse erro.

Códigos do simples nacional: 101,102,103,201,202,203,300,400,500,900.

Códigos do Regime normal: 00,10,20,30,40,41,50,51,60,70,90.

CST do ICMS:

Todos os erros que serão apresentados na validação terão seus números de rejeição listados na internet, pois a plataforma possui uma base de dados com as possíveis causas dos erros

Exemplo do erro acima: Informado CST para emissor do Simples nacional