Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria
1 – Entre no ILLI
2 – Clique no ícone referente à Estoque
3 – Clique em NF-e
4 – Clique em Incluir
4.1 – Abrirá a tela de inclusão de NF-e
Parâmetros para inclusão de NF-e:
Entidade: Empresa que será emitente da NF-e
Operação: Finalidade da NF-e a ser feita
Ex.: NF-e Devolução para Fora do Estado ou NF-e Devolução para Dentro do Estado, etc…etc.
Tipo: Tipo de movimentação (Selecionar Carteira)
Destinatário: Incluir o Destinatário
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado automaticamente pelo sistema)
Dt.Data Emissão: Data da inclusão da NF-e (Gerado automaticamente pelo sistema)
Dt.Data Estoque: Data e hora que o estoque será movimentado *campo não
obrigatório
Dt.Data Entrega: Data prevista para a entrega *campo não obrigatório
Vendedor: Responsável pela venda *campo não obrigatório
Observações: Caso necessário
4.2 – Após inclusão dos dados, clicar em Próximo
4.3 – Na aba produto, incluir os produtos da NF-e
Formas de Entrada de Produtos
Selecionar por: Código Interno; ID; Referência; Código de Barras; Código EAN; Descrição;
Adicionar Produto Sem Cadastro
c.
Cadastrar Produto
4.4 – Após inclusão dos produtos, clicar em Próximo
4.5 – Na aba Transporte, inserir as informações de transportadora, volumes (não obrigatório)
4.6 – Clicar em Próximo
4.7 – Incluir as informações de pagamento somente se a NF-e não for de devolução: Desconto/Acréscimo, Valor, Forma de Pagamento, Data de Pagamento. Feito isso, clique no botão Adicionar
4.8 – Após inclusão dos dados clicar em Próximo
4.9 – Clique em Incluir para inserir o Tipo como NF-e e a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de Referência
5 – Finalização de inclusão de NF-e
Visualizar-visualizar DANFe: Clique para gerar uma prévia da NF-e, para visualização
Validar NF-e: Validar XML da NF-e na SEFAZ, para obter seu retorno