Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria

1. Clique no ícone referente à Estoque, selecione NF-e

2. Clique em Incluir

3. Abrirá a tela de inclusão de NF-e

Parâmetros para inclusão de NF-e:

• Entidade: Empresa que será emitente da NF-e
• Operação: Finalidade da NF-e a ser feita
  Ex.: NF-e Devolução para Fora do Estado ou NF-e Devolução para Dentro do Estado, etc.
• Tipo: Tipo de movimentação (Selecionar Carteira)
• Destinatário: Incluir o Destinatário
• Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado automaticamente pelo sistema)
• Data Emissão: Data da inclusão da NF-e (Gerado automaticamente pelo sistema)
• Data Estoque: Data e hora que o estoque será movimentado *campo não obrigatório
• Data Entrega: Data prevista para a entrega *campo não obrigatório
• Vendedor: Responsável pela venda *campo não obrigatório

Observações: Caso necessário

3.1. Após inclusão dos dados, clicar em Próximo

3.2. Na aba produto, incluir os produtos da NF-e

Formas de Entrada de Produtos

Selecionar por: Código Interno; ID; Referência; Código de Barras; Código EAN; Descrição;

Adicionar Produto Sem Cadastro

3.3. Após inclusão dos produtos, clicar em Próximo

3.4. Na aba Transporte, inserir as informações de transportadora, volumes (não obrigatório), clicar em Próximo

3.5. Incluir as informações de pagamento somente se a  NF-e não for de devolução: Desconto/Acréscimo, Valor, Forma de Pagamento, Data de Pagamento. Feito isso, clique no botão Adicionar, após inclusão dos dados clicar em Próximo

3.7.  Clique em Incluir para inserir o Tipo como NF-e e a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de Referência , finalização de inclusão de NF-e

Pré-visualizar DANFe: Clique para gerar uma prévia da NF-e, para visualização

  Validar NF-e: Validar XML da NF-e na SEFAZ, para obter seu retorno

 Próximo: Clique para emitir a NF-e