Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria

1 – Clique no ícone referente à Estoque, selecione NF-e

2 – Clique em Incluir

3 – Abrirá a tela de inclusão de NF-e

Parâmetros para inclusão de NF-e:e:

Entidade:

Entidade: Empresa que será emitente da NF-e

Operação:

Operação: Finalidade da NF-e a ser feita
Ex.: NF-e Devolução para Fora do Estado ou NF-e Devolução para Dentro do Estado, etc.

Tipo:

Tipo: Tipo de movimentação (Selecionar Carteira)

Destinatário:

Destinatário: Incluir o Destinatário

Número:

Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado automaticamente pelo sistema)

Data Emissão:Emissão: Data da inclusão da NF-e (Gerado automaticamente pelo sistema)

Data Estoque:Estoque: Data e hora que o estoque será movimentado *campo não obrigatório

Data Entrega:Entrega: Data prevista para a entrega *campo não obrigatório

Vendedor:

Vendedor: Responsável pela venda *campo não obrigatório

 

Observações: Caso necessário

3.1 – Após inclusão dos dados, clicar em Próximo

3.2 – Na aba produto, incluir os produtos da NF-e

Formas de Entrada de Produtos

Selecionar por: Código Interno; ID; Referência; Código de Barras; Código EAN; Descrição;

Adicionar Produto Sem Cadastro

3.3 – Após inclusão dos produtos, clicar em Próximo

3.4 – Na aba Transporte, inserir as informações de transportadora, volumes (não obrigatório), clicar em Próximo

3.5 – Incluir as informações de pagamento somente se a  NF-e não for de devolução: Desconto/Acréscimo, Valor, Forma de Pagamento, Data de Pagamento. Feito isso, clique no botão Adicionar, após inclusão dos dados clicar em Próximo

3.7 –  Clique em Incluir para inserir o Tipo como NF-e e a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de Referência , finalização de inclusão de NF-e

Pré-visualizar DANFe: Clique para gerar uma prévia da NF-e, para visualização

  Validar NF-e: Validar XML da NF-e na SEFAZ, para obter seu retorno

 Próximo: Clique para emitir a NF-e