Configuração geral: Estoque

Parâmetros de configuração: 

 

 Estoque: 

 

 Exibir imagens na lista: Permite exibir as imagens dos produtos na lista de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque. 

 Data de emissão do pagamento: Define se a data de emissão do pagamento será exibida nas telas de vendas e contas a receber. 

 Espelho da movimentação: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da movimentação de estoque quando houver alterações. 

 Espelho do pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do pedido quando houver alterações. 

 Exibir imagem do produto no orçamento: Permite exibir a imagem do produto no orçamento. 

 Exibir imagem do produto na transferência de estoque: Permite exibir a imagem do produto na transferência de estoque. 

 Exibir imagem do produto na movimentação de estoque: Permite exibir a imagem do produto na movimentação de estoque. 

 Espelho da transferência:   Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de estoque quando houver alterações. 

 Espelho do abastecimento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do abastecimento de estoque quando houver alterações. 

 Espelho da transferência de Saldo: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da transferência de saldo entre contas a pagar e contas a receber quando houver alterações. 

 Espelho da conferencia de pedido: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações da conferência de pedido quando houver alterações. 

 Espelho do orçamento: Define se o sistema deve gerar um espelho com as informações do orçamento quando houver alterações. 

 Tipo título padrão: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas, contas a receber, etc. 

 Operação transferência: Define a operação padrão que será utilizada para as transferências de estoque. 

 Operação orçamento: Define a operação padrão que será utilizada para os orçamentos. 

 Tipo orçamento: Define o tipo de orçamento padrão que será utilizado. 

 Operação pedido: Define a operação padrão que será utilizada para os pedidos.    

 Análise de crédito: Define se o sistema deve realizar a análise de crédito para as vendas. 

 Análise de desconto: Define se o sistema deve aplicar descontos automaticamente nas vendas. 

 Conferência cega no pedido: Permite que a conferência do pedido seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência. 

 Conferência cega na transferência: Permite que a conferência da transferência de estoque seja realizada sem a necessidade de identificar o responsável pela conferência. 

 Permitir acerto de estoque retroativo: Permite realizar ajustes no estoque de forma retroativa. 

 Distribuição de DF-e obrigatória no pedido:  Define se a distribuição da Danfe Eletrônica (DF-e) será obrigatória para todos os pedidos. 

 Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (pedido): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de pedidos. 

 Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (orçamento): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de orçamentos. 

 Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (transferência de estoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de transferências de estoque. 

 Habilitar justificativa do cancelamento e estorno (movimentação de e stoque): Exige a digitação de uma justificativa para o cancelamento ou estorno de movimentações de estoque. 

 Habilitar paginação: Permite dividir os resultados das pesquisas de vendas, pedidos, transferências de estoque e movimentações de estoque em páginas.