Adquirente

Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
Navegue até o menu Parceiro na interface principal do seu sistema.
Localize e selecione a opção Parceiro para iniciar o processo de cadastro do Adquirente.
  
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
 
Informe o nome do Parceiro e clique em Salvar, desta forma as abas para preenchimento serão habilitadas.
Preencha os campos obrigatórios: 
CNPJ: Insira o CNPJ do adquirente.
Razão Social: Insira a razão social do adquirente.
 
3. Definindo Tipo de Parceiro
Na tela de cadastro, localize a seção Tipo Parceiro.
Clique em Incluir como Adquirente.
Por fim, clique no botão "Salvar" (representado por um disquete) para gravar todas as informações no parceiro.
4. Configurando Entidade
Clique em Sistema, e após isso, selecione Entidade.
                                                                  
5. Selecionando a Entidade
Selecione a entidade desejada.
Clique em Configuração.
6. Configuração de Emissão Fiscal
No grupo PDV, em Configuração de Emissão Fiscal, clique no botão Configuração de Pagamento para NFC-e.
7. Inserindo Configuração por Bandeira
Insira a configuração por bandeira e informe o adquirente.
Clique duas vezes para que o campo "Credenciadora de Cartão" seja habilitado para preenchimento, após informações clique em Salvar.
Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar o adquirente. Caso o cliente use mais de uma adquirente, terá que cadastrar ambas.
 
Novas Regras de Validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro
Desde 20 de maio de 2019, foram adotadas regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:
Para os modelos 65 e 55/65, estão sendo validadas as informações dos cartões de crédito/débito.
Importante:
Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento for igual a "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" (ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não forem informados os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.
Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiência.