Adquirente
Este guia orienta você no processo de cadastro do adquirente, essencial para a configuração de pagamentos via cartão.
1. Acessando o Módulo Parceiros:
2. Tela de Inclusão de Parceiro:
- Clique no botão Incluir: Você será direcionado para a tela de cadastro de novos parceiros.
- Informe o nome do Parceiro e clique em Salvar, desta forma as abas para preenchimento serão habilitadas.
- Preencha os campos obrigatórios:
- CNPJ: Insira o CNPJ do adquirente.
- Razão Social: Insira a razão social do adquirente.
3. Definindo Tipo de Parceiro
- Na tela de cadastro, localize a seção Tipo Parceiro.
- Clique em Incluir como Adquirente.
- Por fim, clique no botão "Salvar" (representado por um disquete) para gravar todas as informações no parceiro.
4. Configurando Entidade
- Clique em Sistema, e após isso, selecione Entidade.
5. Selecionando a Entidade
- Selecione a entidade desejada.
- Clique em Configuração.
6. Configuração de Emissão Fiscal
- No grupo PDV, em Configuração de Emissão Fiscal, clique no botão Configuração de Pagamento para NFC-e.
7. Inserindo Configuração por Bandeira
- Insira a configuração por bandeira e informe o adquirente.
- Clique duas vezes para que o campo "Credenciadora de Cartão" seja habilitado para preenchimento, após informações clique em Salvar.
Observação: Os clientes que não usam por bandeira no pagamento via cartão terão que configurar por bandeira o recebimento, pois será necessário informar o adquirente. Caso o cliente use mais de uma adquirente, terá que cadastrar ambas.
Novas Regras de Validação para NF-e e NFC-e no Rio de Janeiro
Desde 20 de maio de 2019, foram adotadas regras de validação para NF-e e NFC-e no ambiente de autorização do Rio de Janeiro:
- Para os modelos 65 e 55/65, estão sendo validadas as informações dos cartões de crédito/débito.
Importante:
- Quando for emitida uma NF-e/NFC-e com o Grupo de Cartões e o Tipo de Integração para pagamento for igual a "1 - Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa" (ex.: equipamento TEF, POS, Comércio Eletrônico) e não forem informados os campos CNPJ e cAut dentro do Grupo de Cartões, haverá rejeição pelo motivo 392 - Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito/débito.
Para mais informações, consulte a Nota Técnica 2015.002 e a Nota Técnica 2016.002. Com este guia, você estará apto a cadastrar adquirentes e configurar pagamentos via cartão com eficiência.