# Desconto/Outras despesas

##### 1- Para preencher o campo de Desconto e Outras Despesas, primeiro clicamos em estoque e depois NF-e

[![19.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/lSu19.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/lSu19.jpg)

##### 2 - Na tela do NF-e, clicamos em incluir

[![20.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/uP220.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/uP220.jpg)

##### 3 - Na tela Nota Fiscal Eletrônica na aba Pagamento , preenchemos o campo Desc.(-) / Acrés. (+) , se o valor for negativo vai gerar Outras despesas, se for positivo entrará como Desconto

[![45.jpg](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/45.jpg)](https://kb.illimitar.pro/uploads/images/gallery/2024-05/45.jpg)