Desconto/Outras despesas

1- Para preencher o campo de Desconto e Outras Despesas, primeiro clicamos em estoque e depois NF-e

2 - Na tela do NF-e, clicamos em incluir

3 - Na tela Nota Fiscal Eletrônica na aba Pagamento , preenchemos o campo Desc.(-) / Acrés. (+) , se o valor for negativo vai gerar Outras despesas, se for positivo entrará como Desconto