Recebimento do pedido

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:
Visualize a situação do seu pedido como "Aberto".
Receber: Registra o recebimento do pedido pelo cliente.
Estornar: Cancela um pedido já confirmado.
Parecer: Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF e consulta de histórico de uso).
5.2. Confirmando Pedidos:
Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado".
Receber permite registrar recebimentos parciais.
Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões.
Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente.
Recebimentos visualiza histórico de recebimentos.
6. Na tela de Recebendo Pedido:
Entidade Financeiro: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
Para informar desconto, coloque no campo informado no cabeçalho.
Para ajustar os dados e colocar descontos nas suas notas fiscais, é só usar os campos de edição que você encontra direto no sistema.
Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
6.2. Recebendo pedido:
Na tela Recebendo Pedido, veja os itens que está recebendo e clique em "Próximo".
6.3. Comparação do Pagamento do Pedido:
Na tela Comparação do Pagamente do Pedido, informe o valor pago pelos produtos e adicione, assim pode Finalizar Pedido.
6.4. Finalizando o Recebimento:
Após o recebimento, abre o "Espelho da Conferência" para impressão.
Feito isso o pedido será finalizado e passará para a situação FINALIZADO.