Recebimento do pedido

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto : 

 

 Visualize a situação do seu pedido como "Aberto".

 

 Receber : Registra o recebimento do pedido pelo cliente. 

 Estornar : Cancela um pedido já confirmado. 

 Parecer : Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF e consulta de histórico de uso). 

 

 

 

 

 5.2. Confirmando Pedidos: 

 

 Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado".

 

 Receber permite registrar recebimentos parciais. 

 Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões. 

 Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente. 

 Recebimentos visualiza histórico de recebimentos. 

 

 

 

 

 

 

 6. Na tela de Recebendo Pedido: 

 

 Entidade Financeiro : Selecione a entidade responsável pelo pagamento.

 

 Para emitir títulos separados, altere os campos " Entidade " e " Entidade Financeiro ". 

 Para informar desconto, coloque no campo informado no cabeçalho. 

 

 

 

 

 

 

 Para ajustar os dados e colocar descontos nas suas notas fiscais, é só usar os campos de edição que você encontra direto no sistema. 

 

 Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos " Entidade " e " Entidade Financeiro ". 

 

 

 6.2. Recebendo pedido: 

 

 Na tela Recebendo Pedido, veja os itens que está recebendo e clique em " Próximo ". 

 

 

 6.3. Comparação do Pagamento do Pedido : 

 

 Na tela Comparação do Pagamente do Pedido, informe o valor pago pelos produtos e adicione, assim pode Finalizar Pedido . 

 

 

 6.4. Finalizando o Recebimento : 

 

 Após o recebimento, abre o " Espelho da Conferência " para impressão. 

 

 

 

 

 Feito isso o pedido será finalizado e passará para a situação FINALIZADO.