Recebimento do pedido

5.1. Gerenciando Pedidos em Aberto:

• Visualize a situação do seu pedido como "Aberto".
  • Receber: Registra o recebimento do pedido pelo cliente.
  • Estornar: Cancela um pedido já confirmado.
  • Parecer: Anexa arquivos relevantes ao pedido (ex.: imagem da NF e consulta de histórico de uso).

5.2. Confirmando Pedidos:

• Após confirmação, o pedido muda para "Confirmado".
  • Receber permite registrar recebimentos parciais.
  • Finalizar com Corte registra itens não entregues e suas razões.
  • Estornar cancela pedidos atendidos parcialmente.
  • Recebimentos visualiza histórico de recebimentos.

6. Na tela de Recebendo Pedido:

• Entidade Financeiro: Selecione a entidade responsável pelo pagamento.
  • Para emitir títulos separados, altere os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".
    
  • Para informar desconto, coloque no campo informado no cabeçalho.

Para ajustar os dados e colocar descontos nas suas notas fiscais, é só usar os campos de edição que você encontra direto no sistema.

• Nota: Caso seja necessário emitir títulos separados para cada entidade, realize o recebimento para cada uma, alterando os campos "Entidade" e "Entidade Financeiro".

6.2. Recebendo pedido:

• Na tela Recebendo Pedido, veja os itens que está recebendo e clique em "Próximo".

6.3. Comparação do Pagamento do Pedido:

• Na tela Comparação do Pagamente do Pedido, informe o valor pago pelos produtos e adicione, assim pode Finalizar Pedido.

6.4. Finalizando o Recebimento:

• Após o recebimento, abre o "Espelho da Conferência" para impressão.

Feito isso o pedido será finalizado e passará para a situação FINALIZADO.