Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria

Este guia detalha o processo de emissão de NF-e para devolução de mercadorias, assegurando que todos os procedimentos fiscais sejam seguidos corretamente. 

 

 

 1. Acessando o Módulo de NF-e 

 

 Clique no ícone Estoque no menu principal. 

 Selecione a opção NF-e . 

 

 

 

 

 

 2. Iniciando a Emissão de NF-e 

 

 Clique em Incluir : Para iniciar a criação de uma nova NF-e. 

 

 

 

 

 

 3. Preenchendo os Parâmetros da NF-e 

 Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos obrigatórios : 

 

 Entidade : Selecione a empresa emitente da NF-e. 

 Operação : Selecione "NF-e Devolução para Fornecedor DANFE". 

 Tipo : Escolha "Carteira" como tipo de movimentação. 

 Destinatário : Informe o destinatário da devolução. 

 Número : Este número será gerado automaticamente pelo sistema. 

 Data Emissão : Também gerada automaticamente. 

 

 

 Campos Opcionais:

 

 Data Estoque : Data e hora da movimentação do estoque. 

 Data Entrega : Data prevista para a entrega (se aplicável). 

 Vendedor : Responsável pela venda. 

 Observações : Informações adicionais, se necessário. 

 Capturar NF-e : Informe a chave da NF-e que está sendo devolvida. 

 

 

 

 Após preencher todos os dados, clique em Próximo . 

 

 

 

 

 

 

 4. Adicionando Produtos na NF-e 

 

 Aba Produto : Acesse esta aba para incluir os produtos da nota fiscal.

 

 Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos: Descrição, Código Interno, etc. 

 Importar: Importe produtos de arquivos Excel (CSV) ou NF-e (XML). Entenda mais sobre importação de XML. 

 Pesq. Produto:  Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados. 

 Adicionar Produto Sem Cadastro:  Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados). 

 

 

 Informe a quantidade de cada produto e clique em  Adicionar . Repita o processo para todos os produtos do pedido. 

 

 

 

 

 Selecionar:  Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição. 

 Digitar o Produto:  Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida. 

 Quantidade:  Informe a quantidade de cada produto. 

 Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido. 

 

 

 

 

 

 5. Inserindo Informações de Transporte 

 

 Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.

 

 Transportadora:  Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. 

 Dados da Transportadora:  Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc. 

 Frete:  Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc. 

 Placa do Veículo:  Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável). 

 Quantidade de Volumes:  Insira o número de volumes da remessa (opcional). 

 

 

 Clique em Próximo . 

 

 

 

 

 

 6. Pagamento 

 O preenchimento deste campo não é obrigatório para notas de devolução, uma vez que se trata apenas da devolução da mercadoria ao cliente. No entanto, é possível preenchê-lo caso seja desejado. 

 

 

 

 

 7. Finalizando a NF-e 

 

 Clique em  Incluir para adicionar o tipo NF-e e inserir a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de referência. 

 

 

 

 Pré-visualizar DANFe : Gera uma prévia da NF-e para verificação. 

 Validar NF-e : Valida o XML da NF-e junto à SEFAZ. 

 Próximo : Emite a NF-e. 

 

 

 Conclusão 

 Após seguir esses passos, a NF-e com a finalidade de devolução de mercadoria será gerada e validada corretamente. Caso necessário, consulte o suporte técnico para assistência.