Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria

Este guia detalha o processo de emissão de NF-e para devolução de mercadorias, assegurando que todos os procedimentos fiscais sejam seguidos corretamente.

1. Acessando o Módulo de NF-e

• Clique no ícone Estoque no menu principal.
• Selecione a opção NF-e.

2. Iniciando a Emissão de NF-e

• Clique em Incluir: Para iniciar a criação de uma nova NF-e.

3. Preenchendo os Parâmetros da NF-e

Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos obrigatórios:

• Entidade: Selecione a empresa emitente da NF-e.
• Operação: Selecione "NF-e Devolução para Fornecedor DANFE".
• Tipo: Escolha "Carteira" como tipo de movimentação.
• Destinatário: Informe o destinatário da devolução.
• Número: Este número será gerado automaticamente pelo sistema.
• Data Emissão: Também gerada automaticamente.

• Campos Opcionais:
  • Data Estoque: Data e hora da movimentação do estoque.
  • Data Entrega: Data prevista para a entrega (se aplicável).
  • Vendedor: Responsável pela venda.
  • Observações: Informações adicionais, se necessário.
  • Capturar NF-e: Informe a chave da NF-e que está sendo devolvida.

• Após preencher todos os dados, clique em Próximo.

4. Adicionando Produtos na NF-e

• Aba Produto: Acesse esta aba para incluir os produtos da nota fiscal.
  • Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos: Descrição, Código Interno, etc.
  • Importar: Importe produtos de arquivos Excel (CSV) ou NF-e (XML). Entenda mais sobre importação de XML.
  • Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados.
    
  • Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados).
• Informe a quantidade de cada produto e clique em Adicionar. Repita o processo para todos os produtos do pedido.

• Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição.
• Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida.
• Quantidade: Informe a quantidade de cada produto.
• Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido.

5. Inserindo Informações de Transporte

• Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete.
  • Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos.
  • Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc.
  • Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc.
  • Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável).
  • Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional).
    
• Clique em Próximo.

6. Pagamento

O preenchimento deste campo não é obrigatório para notas de devolução, uma vez que se trata apenas da devolução da mercadoria ao cliente. No entanto, é possível preenchê-lo caso seja desejado.

7. Finalizando a NF-e

• Clique em Incluir para adicionar o tipo NF-e e inserir a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de referência.

• Pré-visualizar DANFe: Gera uma prévia da NF-e para verificação.
• Validar NF-e: Valida o XML da NF-e junto à SEFAZ.
• Próximo: Emite a NF-e.

Conclusão

Após seguir esses passos, a NF-e com a finalidade de devolução de mercadoria será gerada e validada corretamente. Caso necessário, consulte o suporte técnico para assistência.