Controles Fiscais NF-e Gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e. 1. Acessando o Módulo NF-e: No menu principal, clique em Estoque e depois selecione NF-e . 2. Criar uma NF-e: Clique em Incluir : Para iniciar a criação de uma nova nota fiscal eletrônica. 2.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais: Entidade : Selecione a empresa que está emitindo a NF-e. Operação : Defina o tipo de operação que está sendo realizada (venda, devolução, transferência, importação, etc.). Tipo Movimentação : Escolha entre os tipos Carteira ou Banco. Destinatário : Selecione a empresa que de destino a NF-e. Número : Insira o número único da NF-e ou deixe em branco(o sistema gera automaticamente um numero). Dt. Emissão : O sistema já preenche a data e hora da emissão, mas caso deseje, pode ser alterada. Dt. Estoque : Informe a data em que os produtos ou serviços foram movimentados do estoque. Dt. Entrega : Preencha a data prevista de entrega (se aplicável). Vendedor : Selecione o vendedor dos produtos ou serviços(se aplicável). Observação : Inclua informações adicionais relevantes. Clique em Próximo para prosseguir. 3. Incluindo Produtos na NF-e: 3.1 Produtos: Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos desejados: Descrição, Código Interno, etc. Importar: Importe produtos de arquivos Excel (CSV) ou NF-e (XML). Entenda mais sobre importação de XML. Pesq. Produto: Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados. Adicionar Produto Sem Cadastro: Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados). Selecionar: Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição. Digitar o Produto: Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida. Quantidade: Informe a quantidade de cada produto. Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido. 4. Informações de Transporte: 4.1 Aba Transporte: Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete. Transportadora: Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. Dados da Transportadora: Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc. Frete: Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc. Placa do Veículo: Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável). Quantidade de Volumes: Insira o número de volumes da remessa (opcional). 5. Condições de Pagamento: 5.1 Aba Pagamentos : Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar". Valor Total: O valor total da NF-e será automaticamente calculado com base nos produtos e impostos. Forma de Pagamento: Escolha a forma de pagamento utilizada na transação: dinheiro, cartão de crédito, boleto bancário, etc. Data de Pagamento: Informe a data prevista para o pagamento da NF-e Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir as informações de pagamento. 6. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções): 6.1 Aba Notas Referenciadas: Nota Referenciada : No caso de devolução, informe o tipo e a chave da nota fiscal de venda original. Clique em Salvar . 7. Pré Visualizando a Danfe: Ao clicar no botão de " Pré Visualizar DANFe " o sistema antecipa erros antes de validar, caso haja. Um aviso aparecerá em sua tela, permitindo a visualização e correção. O sistema detalhará o motivo da rejeição ao clicar em " Clique para ver mais detalhes ". O endereço do Parceiro está incompleto. Para corrigir, vá em  Parceiro e altere o cadastro. Uma vez corrigidos todos os erros, o sistema exibirá a nota fiscal com os dados preenchidos. 8. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal: Ao clicar em " Próximo ", o sistema solicitará a confirmação da emissão da nota fiscal. Confirme clicando em " Sim ". Observação : Para emissão de NF-e, é necessário possuir um Certificado Digital do tipo A1, emitido e armazenado diretamente na entidade. 9. Importar NF-e: Receba os arquivos XML do fornecedor e salve-os em uma pasta especificada. Clique em Importar NF-e . Clique em "Selecione o Arquivo" para fazer o upload do XML da nota desejada. Clique em " Enviar " para importar o arquivo e extrair as informações. Com os dados exportados, informe a Operação e o Tipo Movimentação . Em seguida, clique em Próximo . Na aba Produto, ao importar o XML da nota, os produtos podem não estar cadastrados e serão sinalizados em vermelho. Isso não representa um problema, a menos que a empresa tenha configurado um bloqueio para essa situação. Nesse caso, uma tela de atenção será exibida. Clique em " Próximo " para prosseguir. Se aplicável, insira os dados de transporte. Em seguida, clique em " Próximo ". Insira o valor e selecione a forma de pagamento. Em seguida, clique em " Próximo ". Se aplicável, referencie a nota fiscal de importação. Clique em " Pré-Visualizar DANFe " ou em " Próximo ". 10. Funções complementares: 10.1 Exportar Notas (XML) : Exporta as notas para o formato XML, salvando-as em uma pasta especificada pelo usuário. 10.2 Sequencial de Nota: Inclua o sequencial e série das NF-e/NFC-e que serão emitidas. Caso a loja já emita NF-e, utilize o último número emitido como referência. 10.3 Inutilização de Nota: Selecionar a faixa de inutilização : Escolha o número ou faixa de notas a serem inutilizadas. Protocolar : Clique em Protocolar e confirme a inutilização. Atenção: o processo não pode ser revertido. Mais informações sobre a inutilização de notas fiscais estão disponíveis em documentações específicas de Inutilização de nota . 10.4. Parecer: Parecer : Usado para anexar arquivos (Ex.: Imagem da NF; Imagem do boleto pago); também mostra o que foi feito e quem efetuou os processos realizados no título; para anexar clicar no botão Anexar Arquivo; para visualizar os arquivos anexados clicar no ícone   11. Tutorial Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e. Distribuição de DF-e O módulo  DF-e agiliza e otimiza a gestão de notas fiscais para lojas, permitindo a busca automática nos servidores da SEFAZ. Isso elimina pesquisas manuais e garante a confiabilidade das informações. 1. Acessando o Módulo DF-e: No menu principal, clique em Estoque e depois selecione Distribuição de DF-e . 2. Gerenciando DF-es Criadas: 2.2 Funções Disponíveis: Espelho NF-e : Visualiza o conteúdo completo da nota fiscal eletrônica (NF-e) referenciada na DF-e. Verificar : Realiza uma verificação prévia da DF-e para identificar erros ou pendências. Confirmar Operação : Envia a DF-e para a SEFAZ e registra a operação de transporte. Após a confirmação, um protocolo de recebimento é emitido. Desconhecer Operação : Informa à SEFAZ que a operação não foi realizada, cancelando a DF-e. Operação não Realizada : Informa à SEFAZ que a operação não foi realizada por motivo de extravio ou roubo da carga. Exportar Notas : Exporta as NF-es referenciadas na DF-e para um arquivo XML ou PDF. 3. Ícones Informativos: Ao lado de cada nota fiscal exibida, você encontrará três ícones que fornecem acesso a informações adicionais: Exibir XML : Visualiza o conteúdo completo da DF-e em formato XML. Exibir DANF-e : Visualiza o Documento Auxiliar da Declaração Eletrônica do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (DANF-e) em formato PDF. Exibir Eventos : Permite visualizar os eventos de histórico da DF-e, como Confirmação da Operação e Desconhecimento da Operação.   4. Tutorial Erros na emissão de NF-E A validação prévia é essencial para garantir a emissão correta da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Siga estas etapas para evitar erros e garantir que sua NF-e seja aceita pela SEFAZ.   1. Validação Prévia Essencial 1.1 Visualização Pré-DANFe Clique em "Visualizar pré-DANFe" : Isso gera uma pré-visualização da nota sem protocolo de autorização. Valide os seguintes itens: Valores : Confirme se os valores totais, impostos e descontos estão corretos. Cadastro de Produto : Verifique se os produtos estão cadastrados corretamente, com descrição, código e NCM precisos. Cadastro de Parceiro : Assegure-se de que os dados do destinatário estejam completos: Endereço : Inclua logradouro, número, complemento, bairro, município, estado, CEP e referência. Dados Pessoais : CNPJ e razão social válidos. Dados Fiscais : Regime tributário, CNAE, inscrição estadual (I.E.), e se isento de ICMS e IPI. 1.2 Validação com o Botão "Validar" Clique em "Validar" : Isso ajudará a identificar erros relacionados à SEFAZ, como tributação e emissão. Exemplos de Erros: Rejeição 228 : Nota fiscal criada há mais de 1 mês. A SEFAZ exige a emissão dentro desse período. Altere a data de emissão para corrigir. Rejeição 590 : CST do ICMS informado incorretamente. O código 00 (regime normal) não é compatível com o Simples Nacional. Utilize códigos corretos para o Simples Nacional ou altere o regime tributário do emitente.     2. Consulta Detalhada de Erros Clique em "Clique para ver detalhes"  ao visualizar um erro na validação pré-DANFe ou no botão "Validar". O sistema exibirá informações sobre a causa do erro, facilitando a resolução.     3. Base de Dados Abrangente A plataforma possui uma base de dados completa com as possíveis causas dos erros e seus códigos de rejeição da SEFAZ. Acesse essa base para obter informações detalhadas sobre cada erro e as soluções adequadas.     4. Resolução Eficaz Com base nas informações obtidas na validação pré-DANFe e na consulta de detalhes dos erros, corrija os dados inconsistentes na NF-e. Repita as etapas de validação até que todos os erros sejam eliminados.     5. Emissão sem Problemas Após a validação completa e a resolução de todos os erros, emita a NF-e com tranquilidade. A emissão ocorrerá sem pendências ou rejeições pela SEFAZ, evitando atrasos, reenvios e multas.     Lembre-se: A validação prévia é crucial para prevenir erros e garantir a emissão correta da NF-e. Utilize o botão "Validar" para identificar e solucionar problemas relacionados à SEFAZ. Consulte a base de dados de erros para obter informações precisas sobre causas e soluções. Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria Este guia detalha o processo de emissão de NF-e para devolução de mercadorias, assegurando que todos os procedimentos fiscais sejam seguidos corretamente. 1. Acessando o Módulo de NF-e Clique no ícone Estoque no menu principal. Selecione a opção NF-e . 2. Iniciando a Emissão de NF-e Clique em Incluir : Para iniciar a criação de uma nova NF-e. 3. Preenchendo os Parâmetros da NF-e Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos obrigatórios : Entidade : Selecione a empresa emitente da NF-e. Operação : Selecione "NF-e Devolução para Fornecedor DANFE". Tipo : Escolha "Carteira" como tipo de movimentação. Destinatário : Informe o destinatário da devolução. Número : Este número será gerado automaticamente pelo sistema. Data Emissão : Também gerada automaticamente. Campos Opcionais: Data Estoque : Data e hora da movimentação do estoque. Data Entrega : Data prevista para a entrega (se aplicável). Vendedor : Responsável pela venda. Observações : Informações adicionais, se necessário. Capturar NF-e : Informe a chave da NF-e que está sendo devolvida. Após preencher todos os dados, clique em Próximo . 4. Adicionando Produtos na NF-e Aba Produto : Acesse esta aba para incluir os produtos da nota fiscal. Parâmetro de Pesquisa: Utilize os filtros disponíveis para encontrar os produtos: Descrição, Código Interno, etc. Importar: Importe produtos de arquivos Excel (CSV) ou NF-e (XML). Entenda mais sobre importação de XML. Pesq. Produto:  Utilize a pesquisa de produtos por lista para encontrar os itens desejados. Adicionar Produto Sem Cadastro:  Crie um novo produto no sistema e adicione-o diretamente à NF-e (para produtos não cadastrados). Informe a quantidade de cada produto e clique em  Adicionar . Repita o processo para todos os produtos do pedido. Selecionar:  Escolha o método de seleção dos produtos: código interno, ID, referência, código de barras, código EAN, descrição. Digitar o Produto:  Insira o nome ou código do produto conforme a seleção de busca escolhida. Quantidade:  Informe a quantidade de cada produto. Adicionar: Clique em "Adicionar" para incluir o produto na NF-e. Repita o processo para todos os produtos do pedido. 5. Inserindo Informações de Transporte Acesse a aba "Transporte" para inserir as informações da transportadora e definir a responsabilidade pelo frete. Transportadora:  Selecione a transportadora responsável pelo transporte dos produtos. Dados da Transportadora:  Preencha os campos com as informações da transportadora: nome, inscrição estadual, CNPJ, endereço, etc. Frete:  Defina a responsabilidade pelo frete: sem ocorrência de transporte, transporte próprio por conta do destinatário, etc. Placa do Veículo:  Informe a placa do veículo utilizado no transporte (se aplicável). Quantidade de Volumes:  Insira o número de volumes da remessa (opcional). Clique em Próximo . 6. Pagamento O preenchimento deste campo não é obrigatório para notas de devolução, uma vez que se trata apenas da devolução da mercadoria ao cliente. No entanto, é possível preenchê-lo caso seja desejado. 7. Finalizando a NF-e Clique em  Incluir para adicionar o tipo NF-e e inserir a chave de acesso (44 dígitos) da NF-e de referência. Pré-visualizar DANFe : Gera uma prévia da NF-e para verificação. Validar NF-e : Valida o XML da NF-e junto à SEFAZ. Próximo : Emite a NF-e. Conclusão Após seguir esses passos, a NF-e com a finalidade de devolução de mercadoria será gerada e validada corretamente. Caso necessário, consulte o suporte técnico para assistência. Capturar NF-e (Distribuição de DF-e) Este documento tem como objetivo demonstrar a funcionalidade do botão "Capturar NF-e" (Distribuição de DF-e). 1. Botão Capturar NF-e (Distribuição de DF-e) Clique no botão Captura NF-e(Distribuição de DF-e) . Ao clicar no botão, uma tela será exibida para que você selecione a Nota Fiscal eletrônica (NF-e) desejada. Lembrando : Caso você preencha os dados e clique em próximo , ao voltar o botão estará desabilitado.  Escolha uma NF-e e, em seguida, clique nela, no botão " Operações ", clique em " Ciência da Operação ". Após dá "Ciência da operação" o botão de " Selecionar " a nota ficará disponível. Uma caixa de diálogo será exibida, permitindo que você selecione os dados a serem importados para o novo pedido. Após selecionar a caixinha, clique em " Importar " para que os dados sejam capturados. Preencha a " Operação " do pedido, verificar as informações e clique em " Próximo ". Confira os produtos e clique em " Próximo ", o sistema pedirá uma confirmação, clique em " Sim ". Seu pedido ficará em situação confirmado aguardando o recebimento . Inutilização de Nf-e A inutilização de número de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um procedimento que permite ao emissor comunicar à SEFAZ que determinados números de NF-e não serão utilizados, geralmente devido a quebras na sequência numérica. 1. O que é a Inutilização de Número de NF-e? Durante a emissão de NF-es, pode ocorrer uma quebra na sequência numérica. Por exemplo, se as notas 100 e 110 forem emitidas, mas as notas 101 a 109 não forem utilizadas, a inutilização permite comunicar à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, quais números não serão utilizados. 2. Critérios para Inutilização A numeração a ser inutilizada  não pode ter sido utilizada  em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). A inutilização deve ser feita apenas para números que não foram utilizados. O fisco pode não reconhecer o pedido de inutilização em casos de dolo, fraude ou simulação. NF-es canceladas ou denegadas devem ser escrituradas sem valores e não podem ser inutilizadas. 3. Procedimentos para Inutilização Passo 1: Acessar o Sistema de NF-e Navegue até o menu: NF-e > Inutilização de Nota   Clique no botão " Inutilização de Nota ".   Passo 2: Informar os Dados Campos disponíveis para preenchimento: Primeiro cetifique-se de estar com a entidade correta selecionada. A inutilização da nota, depende da entidade. Ambiente (Produção/Homologação): Selecione o ambiente onde a operação será realizada. Produção é utilizado para operações reais, enquanto Homologação é para testes e simulações. Modelo : Escolha NF-e ou NFC-e. Série : Indique a série da NF-e a ser inutilizada. Ano : Informe o ano das notas fiscais. Faixa Inicial : Insira o número inicial da faixa a ser inutilizada. Faixa Final : Insira o número final da faixa a ser inutilizada. Justificativa : Forneça uma justificativa para a inutilização (obrigatória).     3.1. Confirmar a Inutilização Clique em Salvar .   Na tela de confirmação, revise as informações e clique em  Protocolar . Após confirmado, informe uma justificativa e clique em Enviar . As notas fiscais serão inutilizadas e esse processo não pode ser revertido. 4. Importante A inutilização deve ocorrer até o décimo dia do mês subsequente à quebra da sequência numérica. A inutilização é uma denúncia espontânea ao fisco sobre irregularidades na sequência de numeração. 5. Diferença entre Cancelamento e Inutilização Inutilização : Utilizada quando um número não foi utilizado. É uma forma de notificar que um número está "vago". Cancelamento : Utilizado quando uma nota já foi emitida e precisa ser invalidada por erro ou outra razão. Exportar Notas (XLM) O objetivo desta documentação é orientar sobre como exportar notas e gerar o XML mensal para fins de controle fiscal. 1. Acessando o Módulo NF-e: Abra o Sistema , clique em Estoque e após clique em NF-e . Essa é a tela do módulo, onde temos os botões de Filtrar e o de Exportar Notas (XML). 2. Conhecendo o Filtro: O Filtro tem como finalidade te ajudar a determinar: Entidade : Qual entidade você deseja puxar as notas. Ambiente : Se são notas em produção ou homologação. Modelo : NFC-e, NF-e e dependendo do estado, CF-e. Operação : Caso deseje procurar uma nota específica por uma operação, por exemplo: venda de mercadoria, devolução venda. Situação : As situações que deseja puxar para que tenha no XML que vai enviar pro financeiro. Data de Emissão : O período que deseja, por padrão o filtro já marca um mês, como na imagem abaixo, mas você pode alterar como desejar. Rec. SEFAZ : É um filtro para ver quando uma nota foi reconhecida pela SEFAZ. Série : É para determinar a série da nota que busca. Número : Para buscar por uma sequência ou uma nota em específico. Emit./Dest.: Para buscar notas por um emitente ou destinatário específico. 3. Verificando Notas Pendentes: Clique em Filtro . Selecione uma Entidade . Em situação marque todas as opções menos Autorizado e Cancelado . Selecione um período , no exemplo abaixo colocamos o início e o fim de um mês. Clique em Salvar . O sistema retorna as notas pendentes daquele período, assim você pode corrigir ou solicitar ajuda para isso. Após a correção, podemos seguir para o próximo passo. Lembre: A correção deve ocorrer sempre dentro do mês de emissão das notas, assim evita-se problemas e multas fiscais. 4. Filtrando as Notas para Envio. Selecione uma Entidade e dessa vez na Situação marcamos apenas Autorizado e Cancelado . Clique em Aplicar . O sistema nos retorna com todas as notas que estão autorizadas e canceladas. Dessa forma podemos Exportar as Notas (XML). Ao clicar em Exportar Notas (XML) , uma caixinha de atenção aparece na tela, clique em Sim . O sistema cria automaticamente um arquivo zipado com as notas, que você pode encontrar na pasta de downloads do computador. Tudo pronto, agora você pode prosseguir como desejar, extrair e abrir o arquivo, enviar via e-mail ou whatsapp. Video Tutorial :  Emissão de Carta de Correção (CC-e) A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é o documento que permite corrigir pequenos erros em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) já emitida e autorizada, desde que não sejam erros relacionados ao valor do imposto, à alíquota, à base de cálculo ou a campos que impliquem a mudança do remetente ou do destinatário, ou da data de emissão ou de saída . 1. Acesso ao Módulo da NF-e: O primeiro passo é acessar a tela correta onde a Nota Fiscal está registrada: No menu principal superior, clique no módulo Estoque (representado pelo ícone de carrinho) . No submenu que se abre, selecione a opção NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) . Localize a nota que precisa de correção na lista principal e clique sobre ela para selecioná-la e habilitar os botões de ação. Clique na aba Eventos para visualizar os registros de eventos associados a essa NF-e. 2. Iniciando a Carta de Correção: Nesta tela, você iniciará o processo de criação do documento: Clique no botão Incluir (geralmente representado por um sinal de + em um círculo verde) . No menu que se abre, selecione a opção Carta de Correção . 3. Atenção à Mensagem de Alerta: Ao selecionar a opção, o sistema exibirá uma mensagem de atenção sobre as regras de uso da Carta de Correção. É muito importante ler este alerta, que reforça o que pode e o que não pode ser corrigido por meio deste documento : A CC-e é disciplinada e pode ser utilizada para sanar erros de escrita, desde que o erro não esteja relacionado a valores de imposto, base de cálculo, alíquota, quantidade, valor da operação ou da prestação . A CC-e não pode ser usada para erros que impliquem a mudança do remetente, do destinatário, da data de emissão ou da data de saída . Leia atentamente a mensagem. Clique em OK para prosseguir . 4. Justificativa da Correção: Agora, você deve preencher o campo de Justificativa com a correção que deseja aplicar. A Justificativa deve ser clara e descritiva , indicando exatamente o que foi corrigido . No campo Justificativa:* , digite a correção. Exemplo: "Quantidade de produtos incorreta, quantidade correta 25" . Clique no botão Salvar para registrar a solicitação . 5. Protocolo e Visualização da CC-e: Após salvar, a Carta de Correção estará na situação EM DIGITAÇÃO . Para que ela seja enviada à SEFAZ e autorizada, você precisa protocolá-la: A linha do evento recém-criado, com a descrição Carta de Correção , aparecerá na tela, com a situação EM DIGITAÇÃO . Clique sobre a linha do evento (a Justificativa) e em seguida clique no botão Protocolar . O sistema processará a solicitação e o status mudará instantaneamente para  PROTOCOLADO . Uma mensagem de sucesso aparecerá: "Carta de Correção da Nota Fiscal protocolada com sucesso." Para visualizar o documento, clique na linha do evento e depois no botão Visualizar . A visualização mostrará o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) e, no corpo do texto, o detalhe da sua correção: CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS: (Com a justificativa que você digitou) . Exemplo: "Quantidade de produtos incorreta, quantidade correta 25" . Configuração de Cancelamento de NFC-e Fora do Prazo (Devolução) Esta configuração permite que, mesmo após o prazo legal de cancelamento, você consiga regularizar a situação emitindo uma NF-e de Devolução diretamente pelo sistema. 1. Onde aplicar a configuração: Você pode definir essa permissão em dois níveis, dependendo da sua necessidade: Geral (Todas as lojas): Menu Principal > Sistema > Configuração Geral . Específica (Uma loja): Menu Principal > Sistema > Entidade > Selecione a loja desejada para que o botão Configuração apareça no topo. 2. Passo a Passo da Configuração: Independentemente do nível escolhido (Geral ou Entidade), os passos dentro da tela de configuração são os mesmos: Habilitar Autorização de Retaguarda: Localize a aba ou seção de Configurações Gerais do Sistema . Marque a opção Solicitar Autorização (Retaguarda) . Clique no botão de seleção que será habilitado. Na lista que abrir, marque a permissão: NFC-e > Cancelamento Fora do Prazo > Autorizar a Emissão de NFe de Devolução por Cancelamento Fora do Prazo . Clique em Salvar . Vincular a Operação no PDV: Ainda nas configurações, navegue até a seção PDV . No campo Operação para nota fiscal de devolução após prazo , clique na "setinha" para abrir a lista. Selecione a operação de devolução ou troca correspondente. Importante: A operação selecionada deve estar com todos os tributos fiscais (como IBS/CBS e CFOP) preenchidos na aba Emissão Fiscal para evitar erros no envio. Liberar a Permissão para o Usuário (Obrigatório): Mesmo com o sistema configurado, o colaborador que executa a tarefa precisa de autorização individual: Vá em Sistema > Usuário . Selecione o usuário e clique no botão Configuração . Clique em Permissão Fiscal.   Marque a mesma opção de " NFC-e > Cancelamento Fora do Prazo > Autorizar a Emissão de NFe de Devolução por Cancelamento Fora do Prazo . ". Clique em Salvar .   Resumo para fixação: Configuração Geral: Vale para toda a rede cadastrada no sistema. Configuração na Entidade: Vale exclusivamente para a loja selecionada, ideal para unidades com regras fiscais distintas. Atenção Fiscal: O cancelamento via devolução gera uma nova nota, por isso a operação precisa estar "redondinha" com os impostos configurados . Dica do illi: Se você configurar na Entidade , essa regra terá prioridade sobre o que estiver na Configuração Geral . Use isso para personalizar suas lojas de luxo ou populares de forma independente! . Processo de Cancelamento de NFC-e (Fora do Prazo) Depois de realizar as configurações na Entidade ou na Configuração Geral e liberar as permissões para o Usuário , siga estes passos para cancelar a nota: Documentação Técnica de Configuração: Clique aqui para acessar   1. Acessando a Listagem de Notas: Pelo módulo Sistema : No menu superior, clique no ícone da Engrenagem (Sistema) Selecione a opção NF-e (Acesso Suporte) para abrir a tela com o histórico de emissões. Pelo módulo Estoque : No menu superior, clique no ícone da Mãozinha com Caixa Verde(Estoque) Selecione a opção NF-e para abrir a tela com o histórico de emissões. 2. Passo a Passo para o Cancelamento: Localize a Nota: Na tela de listagem, encontre a nota desejada. Selecione e Cancele: Clique sobre a nota e depois no botão Cancelar NF-e . Confirmação inicial: O sistema perguntará se você deseja realmente cancelar a Nota Fiscal Eletrônica. Clique em Sim . Justificativa (Muito importante): Digite o motivo do cancelamento no campo "Justificativa". Regra de ouro: A sua explicação deve ter no mínimo 15 caracteres . Se for menor que isso, o sistema não permitirá o envio. Autorização e PIN: Uma tela de "Autorizador" aparecerá pedindo o seu PIN . Atenção: Se a operação original estiver com algum tributo errado ou algo faltando, o sistema identificará o conflito e dará erro ao colocar o PIN , impedindo o cancelamento. Finalização: Se os dados estiverem corretos e a justificativa preenchida, o sistema exibirá a mensagem: "Nota Fiscal cancelada com sucesso" . O que acontece após o cancelamento ? Ao finalizar o processo com sucesso, o sistema realiza automaticamente dois movimentos importantes para manter sua contabilidade em dia: Geração de Nova Nota: O sistema gera automaticamente uma nova nota fiscal, agora no modelo NF-e (modelo 55) , referente à devolução . Vínculo e Rastreabilidade: Ao visualizar ou imprimir a DANFE dessa nova nota de devolução.  Você encontrará no campo Informações Complementares (geralmente localizado ao final do documento), a referência exata da  NFC-e que foi cancelada. ⚠️ O que pode impedir o cancelamento? Erro de Tributação: Se a operação de devolução vinculada no PDV estiver com tributos (IBS/CBS) ou CFOP incorretos, o sistema retornará um erro imediatamente após a inserção do PIN. Justificativa Curta: O botão de envio permanecerá inativo ou o sistema bloqueará a ação caso o texto tenha menos de 15 caracteres. MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais O MDF-e é o documento utilizado para consolidar as informações de uma carga transportada . Ele vincula os documentos fiscais (como a NF-e) ao veículo e ao motorista, sendo essencial para a fiscalização durante o transporte . 1. Acessando o Módulo Para iniciar suas operações de transporte, siga este caminho no sistema: Clique no ícone Estoque no menu principal . No menu suspenso, localize a seção Controles Fiscais . Selecione a opção MDF-e   2. Funções Principais da Tela Ao abrir o módulo, você visualizará a listagem de manifestos e terá duas opções principais no topo: Incluir: Abre um formulário em branco para iniciar a digitação de um novo manifesto. Consultar Não Encerrados: Esta função é muito importante! Ela permite verificar se existem manifestos antigos gerados no sistema ILLI que ainda constam como "abertos" na SEFAZ, evitando que o veículo seja impedido de seguir viagem por documentos pendentes.   3. Gerindo um MDF-e Criado (Botão Opções) Quando você seleciona um manifesto que já foi iniciado ou salvo na grade, o botão Opções ficará disponível. Ao clicar nele, você terá acesso às seguintes ferramentas: Alterar: Permite editar informações no manifesto antes dele ser enviado (útil para corrigir pesos ou dados do veículo). Transmitir: Faz o envio oficial dos dados para a SEFAZ para que o transporte seja autorizado. Cancelar: Utilizado caso a viagem não ocorra ou haja um erro que não possa ser corrigido por alteração (dentro do prazo legal). Consultar Recibos: Verifica o status do envio logo após a transmissão. Consultar Protocolos: Exibe o histórico de autorização e retornos oficiais do governo sobre aquele documento.   4. Campos Detalhados do Formulário Ao clicar em Incluir , preencha as abas conforme a necessidade da sua carga: Aba Identificação Esta é a aba inicial e contém os dados mestres da operação. A atenção aqui é redobrada, pois vários campos são obrigatórios : Emitente: Seleção obrigatória da empresa que está emitindo o documento. Modal: Define o meio de transporte. Existem 4 opções: Rodoviário, Aéreo, Aquaviário e Ferroviário . Importante : A escolha do Modal habilitará automaticamente uma aba específica (ex: ao selecionar Rodoviário, a aba "Rodoviário" ficará disponível para preenchimento). Tipo Transportador e Tipo do Emitente: Classificações obrigatórias para a SEFAZ. Datas: Preencha a Data de Emissão e a Data de Início da Viagem . UF Carregamento e Descarregamento: Indique os estados de origem e destino. Percurso: Informe os estados por onde o veículo passará até chegar ao destino. Municípios de Carregamento/Descarregamento: Além dos estados, você deve selecionar os municípios específicos onde a carga será coletada e entregue.     Ao selecionar um município de descarregamento na grade, um ícone de "+" (detalhamento) ficará disponível. Ao clicar nesse ícone, você poderá inserir o detalhamento das notas fiscais (NF-e ou CT-e) referentes às mercadorias que estão no veículo.     Descrição do Produto: Nome ou detalhamento da mercadoria. Tipo da Carga: Classificação do material (ex: Granel, Carga Geral). NCM: Código fiscal do produto (obrigatório para validação). O preenchimento do CEP é obrigatório tanto para o local de carregamento quanto para o de descarregamento. Estes campos garantem que a origem e o destino da mercadoria estejam corretamente georreferenciados no sistema. 4.1. Aba Rodoviário A aba Rodoviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "1 - Rodoviário" no campo Modal da aba Identificação . Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão: Código de Agendamento no Porto : Campo para identificação caso a carga tenha como destino ou origem um porto . RNTRC : Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas da empresa ou transportador . CIOT : Código Identificador da Operação de Transportes. Você pode clicar em + Incluir para adicionar o código e o CPF/CNPJ do responsável . Categoria de Combinação Veicular : Seleção do tipo de veículo para cálculo de pedágio .     Informações dos dispositivos : Utilize o botão + Incluir para cadastrar o CNPJ da fornecedora do vale, CPF/CNPJ do responsável pelo pagamento, número do comprovante, valor do pedágio e o tipo do vale . Contratantes do Serviço : Seção para incluir o nome, CPF/CNPJ, número do contrato de prestação continuada e o valor global do contrato .     Informações do Pagamento : Detalhamento de quem é o responsável pelo pagamento do frete, valor total e indicadores específicos . Na seção de Informações do Pagamento do Contrato , ao clicar no ícone de "+" (Detalhamento) , uma tela será aberta para que você registre como o frete será acertado. Motoristas (*) : Campo obrigatório . Clique na lupa para selecionar o motorista já cadastrado que conduzirá o veículo . Veículo (*) : Campo obrigatório . Selecione o veículo principal (tração) que realizará o transporte .     Reboques : Caso o transporte utilize carretas acopladas, selecione-as neste campo através da lupa . Lacres : Se o compartimento de carga possuir lacres físicos, clique em + Incluir e informe o número de cada lacre para fins de conferência fiscal . 4.2. Aba Aéreo A aba Aéreo só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "2 - Aéreo" no campo  Modal da aba Identificação . Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão: Marca da Nacionalidade da Aeronave (*): Informe a sigla que identifica o país de registro da aeronave. Marca de Matrícula da Aeronave (*): Insira o código de registro (matrícula) da aeronave que realizará o transporte. Número do Voo (*): Informe o código de identificação do voo programado para o transporte da carga. Data do Voo (*): Selecione a data e o horário previstos para a decolagem. Aeródromo de Embarque (*): Indique o código ou nome do aeroporto onde a mercadoria será carregada na aeronave. Aeródromo de Destino (*): Indique o código ou nome do aeroporto onde a mercadoria será descarregada. 4.3. Aba Aquaviário A aba Aquaviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "3 - Aquaviário" no campo Modal da aba Identificação . Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão: Irin do navio (*): Identificador de Registro do Navio. Este campo é obrigatório e deve ser sempre informado para o rastreio da embarcação. Código do tipo de embarcação (*): Classificação técnica da embarcação conforme a tabela da SEFAZ. Código da embarcação (*): Código interno ou registro oficial da embarcação. Nome da embarcação (*): Nome oficial da nave que realizará o transporte. Número da Viagem (*): Identificação numérica do trajeto atual. Código do Porto de Embarque (*): Identificador do porto onde a carga é colocada na embarcação. Código do Porto de Destino (*): Identificador do porto onde a carga será retirada. Porto de Transbordo: Preencha caso a carga precise ser transferida para outra embarcação em um porto intermediário. Tipo de Navegação: Selecione se a operação é de longo curso, cabotagem ou navegação interior. Maritime Mobile Service Identity (MMSI): Número de identificação para serviços de rádio e comunicação marítima. Grupo de informações dos terminais de carregamento: Clique em + Incluir para inserir o código e o nome do terminal específico dentro do porto de origem.     Grupo de informações dos terminais de descarregamento: Clique em + Incluir para inserir o código e o nome do terminal específico no porto de destino. Informações das Embarcações do Comboio: Caso o transporte utilize chatas ou barcaças acopladas, utilize o botão + Incluir para listar cada uma.     Informações das Unidades de Carga vazias: Clique em + Incluir para registrar a identificação e o tipo de containers ou recipientes que estão sendo transportados vazios. Informações das Unidades de Transporte vazias: Utilize o botão + Incluir para informar a identificação e o tipo de veículos ou estruturas de transporte (como balsas) que realizarão o trajeto sem mercadoria. 4.4. Aba Ferroviário A aba Ferroviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "4 - Ferroviário" no campo Modal da aba Identificação . Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão: Prefixo do Trem (*): Informe o código de identificação da composição ferroviária. Data e hora de liberação do trem na origem: Campo para registrar o momento exato em que a composição foi autorizada a partir. Origem do Trem (*): Identifique o local onde a viagem se inicia. Destino do Trem (*): Identifique o local final do trajeto. Quantidade de vagões carregados (*): Informe o número total de vagões que compõem o trem. Informações dos Vagões : Ao clicar em + Incluir , você deve informar os dados técnicos de cada vagão, como o peso (base de cálculo e real), o tipo de vagão, sua identificação oficial (série e número), a posição dele na composição e a capacidade útil em toneladas. 4.5. Aba Seguro Preenchimento Opcional: Esta aba deve ser preenchida apenas se houver a contratação de uma apólice de seguro para aquela carga específica. Se não houver, pode seguir para a próxima. 4.6. Aba Totalizadores (Obrigatório) Aqui o sistema consolida o volume total transportado: Valor Total da Carga: Valor em Reais (R$) de todas as mercadorias. Peso Carga: Peso bruto total. Unidade de Medida: Indique se o peso informado está em KG ou TON . 4.7. Aba Observações Informações Extras: Espaço reservado para qualquer detalhe adicional que você considere importante constar no documento fiscal ou que seja solicitado pelo seu cliente/fiscalização. Duplicar NF-e A função Duplicar NF-e permite que você crie uma nova nota fiscal utilizando todas as informações de uma nota já emitida anteriormente. Isso agiliza muito o preenchimento, especialmente para vendas recorrentes, permitindo que você apenas ajuste o necessário antes de transmitir. 1. Acessando a Funcionalidade Para encontrar o botão de duplicação, siga este caminho: No menu principal, clique no módulo Estoque . Vá até a coluna de Controles Fiscais . Selecione o sub-módulo NF-e . 2. Passo a Passo para Duplicar Na listagem de notas, selecione a nota fiscal que deseja usar como base. Clique no botão  Duplicar NF-e no menu superior. O sistema iniciará o processo de cópia dos dados.  Importante : Se você fechar e abrir a nota novamente, a Entidade ficará bloqueada para edição. Você está livre para: Adicionar ou remover Produtos . Atualizar informações de Transporte . Trocar a Forma de Pagamento . Incluir Notas Referenciadas . 3. Regras de Edição: Campo Pode ser alterado? Observação Operação Não Este campo permanece fixo e não pode ser mexido. Entidade Sim Somente no ato da duplicação, antes de salvar e fechar. Produtos Sim Edite itens, quantidades e valores conforme necessário. Pagamento/Transporte Sim Totalmente editáveis para a nova nota.