Controles Fiscais

NF-e

Gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) com eficiência e precisão utilizando o Módulo NF-e.

1. Acessando o Módulo NF-e:

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2. Criar uma NF-e:

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2.1 Preenchendo os Parâmetros Essenciais:

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3. Incluindo Produtos na NF-e:

3.1 Produtos:

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4. Informações de Transporte:

4.1 Aba Transporte:

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5. Condições de Pagamento:

5.1 Aba Pagamentos: Acesse a aba "Pagamentos" para confirmar o valor total da NF-e, incluir a forma de pagamento, informar a data do pagamento e clicar em "Adicionar".

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6. Referenciando Notas Fiscais (Devoluções):

6.1 Aba Notas Referenciadas:

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7. Pré Visualizando a Danfe:

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8. Confirmando a Emissão da Nota Fiscal:

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Observação: Para emissão de NF-e, é necessário possuir um Certificado Digital do tipo A1, emitido e armazenado diretamente na entidade.

9. Importar NF-e:

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10. Funções complementares:

10.1 Exportar Notas (XML):

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10.2 Sequencial de Nota:

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10.3 Inutilização de Nota:

Mais informações sobre a inutilização de notas fiscais estão disponíveis em documentações específicas de Inutilização de nota.

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10.4. Parecer:

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11. Tutorial

Ao seguir os passos descritos, você completará o processo de emissão e conferência de uma NF-e com sucesso. Para garantir a conformidade com as legislações fiscais e evitar problemas, certifique-se de revisar todas as informações antes de confirmar a emissão. A qualquer momento, consulte a documentação adicional para mais detalhes sobre funcionalidades específicas, como inutilização de notas e importação de NF-e.

Distribuição de DF-e

O módulo DF-e agiliza e otimiza a gestão de notas fiscais para lojas, permitindo a busca automática nos servidores da SEFAZ. Isso elimina pesquisas manuais e garante a confiabilidade das informações.

1. Acessando o Módulo DF-e:

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2. Gerenciando DF-es Criadas:

2.2 Funções Disponíveis:

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3. Ícones Informativos:

Ao lado de cada nota fiscal exibida, você encontrará três ícones que fornecem acesso a informações adicionais:

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4. Tutorial

Erros na emissão de NF-E

A validação prévia é essencial para garantir a emissão correta da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Siga estas etapas para evitar erros e garantir que sua NF-e seja aceita pela SEFAZ.

 

1. Validação Prévia Essencial

1.1 Visualização Pré-DANFe

Valide os seguintes itens:

1.2 Validação com o Botão "Validar"

Exemplos de Erros:

 

 

2. Consulta Detalhada de Erros

 

 

3. Base de Dados Abrangente

 

 

4. Resolução Eficaz

 

 

5. Emissão sem Problemas

 

 

Lembre-se:

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica com a finalidade de devolução de mercadoria

Este guia detalha o processo de emissão de NF-e para devolução de mercadorias, assegurando que todos os procedimentos fiscais sejam seguidos corretamente.

1. Acessando o Módulo de NF-e

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2. Iniciando a Emissão de NF-e

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3. Preenchendo os Parâmetros da NF-e

Na tela de inclusão, preencha os seguintes campos obrigatórios:

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4. Adicionando Produtos na NF-e

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5. Inserindo Informações de Transporte

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6. Pagamento

O preenchimento deste campo não é obrigatório para notas de devolução, uma vez que se trata apenas da devolução da mercadoria ao cliente. No entanto, é possível preenchê-lo caso seja desejado.

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7. Finalizando a NF-e

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Conclusão

Após seguir esses passos, a NF-e com a finalidade de devolução de mercadoria será gerada e validada corretamente. Caso necessário, consulte o suporte técnico para assistência.

Capturar NF-e (Distribuição de DF-e)

Este documento tem como objetivo demonstrar a funcionalidade do botão "Capturar NF-e" (Distribuição de DF-e).

1. Botão Capturar NF-e (Distribuição de DF-e)

Lembrando: Caso você preencha os dados e clique em próximo, ao voltar o botão estará desabilitado.

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Seu pedido ficará em situação confirmado aguardando o recebimento.

Inutilização de Nf-e

A inutilização de número de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um procedimento que permite ao emissor comunicar à SEFAZ que determinados números de NF-e não serão utilizados, geralmente devido a quebras na sequência numérica.

1. O que é a Inutilização de Número de NF-e?

Durante a emissão de NF-es, pode ocorrer uma quebra na sequência numérica. Por exemplo, se as notas 100 e 110 forem emitidas, mas as notas 101 a 109 não forem utilizadas, a inutilização permite comunicar à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, quais números não serão utilizados.

2. Critérios para Inutilização

3. Procedimentos para Inutilização

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3.1. Confirmar a Inutilização

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4. Importante

5. Diferença entre Cancelamento e Inutilização

Exportar Notas (XLM)

O objetivo desta documentação é orientar sobre como exportar notas e gerar o XML mensal para fins de controle fiscal.

1. Acessando o Módulo NF-e:

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2. Conhecendo o Filtro: image.png

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3. Verificando Notas Pendentes:

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Após a correção, podemos seguir para o próximo passo.

Lembre: A correção deve ocorrer sempre dentro do mês de emissão das notas, assim evita-se problemas e multas fiscais.

4. Filtrando as Notas para Envio.

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Tudo pronto, agora você pode prosseguir como desejar, extrair e abrir o arquivo, enviar via e-mail ou whatsapp.

Video Tutorial : 

Emissão de Carta de Correção (CC-e)

A Carta de Correção Eletrônica (CC-e) é o documento que permite corrigir pequenos erros em uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) já emitida e autorizada, desde que não sejam erros relacionados ao valor do imposto, à alíquota, à base de cálculo ou a campos que impliquem a mudança do remetente ou do destinatário, ou da data de emissão ou de saída.

1. Acesso ao Módulo da NF-e:

O primeiro passo é acessar a tela correta onde a Nota Fiscal está registrada:

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2. Iniciando a Carta de Correção:

Nesta tela, você iniciará o processo de criação do documento:

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3. Atenção à Mensagem de Alerta:

Ao selecionar a opção, o sistema exibirá uma mensagem de atenção sobre as regras de uso da Carta de Correção. É muito importante ler este alerta, que reforça o que pode e o que não pode ser corrigido por meio deste documento:

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4. Justificativa da Correção:

Agora, você deve preencher o campo de Justificativa com a correção que deseja aplicar. A Justificativa deve ser clara e descritiva, indicando exatamente o que foi corrigido.

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5. Protocolo e Visualização da CC-e:

Após salvar, a Carta de Correção estará na situação EM DIGITAÇÃO. Para que ela seja enviada à SEFAZ e autorizada, você precisa protocolá-la:

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Configuração de Cancelamento de NFC-e Fora do Prazo (Devolução)

Esta configuração permite que, mesmo após o prazo legal de cancelamento, você consiga regularizar a situação emitindo uma NF-e de Devolução diretamente pelo sistema.

1. Onde aplicar a configuração:

Você pode definir essa permissão em dois níveis, dependendo da sua necessidade:

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2. Passo a Passo da Configuração:

Independentemente do nível escolhido (Geral ou Entidade), os passos dentro da tela de configuração são os mesmos:

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Importante: A operação selecionada deve estar com todos os tributos fiscais (como IBS/CBS e CFOP) preenchidos na aba Emissão Fiscal para evitar erros no envio.

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Mesmo com o sistema configurado, o colaborador que executa a tarefa precisa de autorização individual:

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Resumo para fixação:

Dica do illi: Se você configurar na Entidade, essa regra terá prioridade sobre o que estiver na Configuração Geral. Use isso para personalizar suas lojas de luxo ou populares de forma independente!.

Processo de Cancelamento de NFC-e (Fora do Prazo)

Depois de realizar as configurações na Entidade ou na Configuração Geral e liberar as permissões para o Usuário, siga estes passos para cancelar a nota:

Documentação Técnica de Configuração: Clique aqui para acessar

 

1. Acessando a Listagem de Notas:

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2. Passo a Passo para o Cancelamento:

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O que acontece após o cancelamento ?

Ao finalizar o processo com sucesso, o sistema realiza automaticamente dois movimentos importantes para manter sua contabilidade em dia:

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⚠️ O que pode impedir o cancelamento?

MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

O MDF-e é o documento utilizado para consolidar as informações de uma carga transportada. Ele vincula os documentos fiscais (como a NF-e) ao veículo e ao motorista, sendo essencial para a fiscalização durante o transporte.

1. Acessando o Módulo

Para iniciar suas operações de transporte, siga este caminho no sistema:

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2. Funções Principais da Tela

Ao abrir o módulo, você visualizará a listagem de manifestos e terá duas opções principais no topo:

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3. Gerindo um MDF-e Criado (Botão Opções)

Quando você seleciona um manifesto que já foi iniciado ou salvo na grade, o botão Opções ficará disponível. Ao clicar nele, você terá acesso às seguintes ferramentas:

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4. Campos Detalhados do Formulário

Ao clicar em Incluir, preencha as abas conforme a necessidade da sua carga:

Aba Identificação

Esta é a aba inicial e contém os dados mestres da operação. A atenção aqui é redobrada, pois vários campos são obrigatórios:

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4.1. Aba Rodoviário

A aba Rodoviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "1 - Rodoviário" no campo Modal da aba Identificação. Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão:

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4.2. Aba Aéreo

A aba Aéreo só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "2 - Aéreo" no campo Modal da aba Identificação. Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão:

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4.3. Aba Aquaviário

A aba Aquaviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "3 - Aquaviário" no campo Modal da aba Identificação. Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão:

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4.4. Aba Ferroviário

A aba Ferroviário só será habilitada para preenchimento se você selecionar a opção "4 - Ferroviário" no campo Modal da aba Identificação. Abaixo, organizamos todos os campos presentes nela para facilitar sua compreensão:

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4.5. Aba Seguro

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4.6. Aba Totalizadores (Obrigatório)

Aqui o sistema consolida o volume total transportado:

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4.7. Aba Observações

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Duplicar NF-e

A função Duplicar NF-e permite que você crie uma nova nota fiscal utilizando todas as informações de uma nota já emitida anteriormente. Isso agiliza muito o preenchimento, especialmente para vendas recorrentes, permitindo que você apenas ajuste o necessário antes de transmitir.

1. Acessando a Funcionalidade

Para encontrar o botão de duplicação, siga este caminho:

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2. Passo a Passo para Duplicar

Importante: Se você fechar e abrir a nota novamente, a Entidade ficará bloqueada para edição.

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3. Regras de Edição:

Campo

Pode ser alterado?

Observação
Operação Não Este campo permanece fixo e não pode ser mexido.
Entidade Sim Somente no ato da duplicação, antes de salvar e fechar.
Produtos Sim Edite itens, quantidades e valores conforme necessário.
Pagamento/Transporte Sim Totalmente editáveis para a nova nota.

MDF-e de carga própria (sem tomador de serviço)

MDF-e de carga própria — manifesto da viagem quando a mercadoria é da sua empresa, sem tomador.

Abra em: Parceiro → Veículo (cadastro do caminhão) e Estoque → Controles Fiscais → MDF-e (emissão).

Se a viagem for frete para cliente, este não é o fluxo: aí o sistema pede tomador (contratante).

Antes de começar

Passo a passo

1. Abra Veículos e clique em Incluir

Menu Parceiro → Veículo.

Tela de Veículos com o botão Incluir

Parceiro → Veículo. Clique em Incluir.

2. Cadastre o caminhão como Tração

Preencha a mesma loja do MDF-e, um nome fácil de achar, a placa e a tara (peso vazio).

Em Tipo de Transporte escolha Tração. Em Tipo Rodado e Tipo Carroceria, use o que o caminhão é de verdade (no exemplo: Truck e Fechada/Baú).

No proprietário, pessoa Jurídica e o CNPJ da loja. Clique em Salvar — o cadastro já fica Ativo.

Cadastro do veículo de tração

Na janela Dados do Veículo: Tração e CNPJ da loja. Salve.

Cavalo + carreta? Cadastre o cavalo como Tração e a carreta como Reboque, em outro cadastro.

3. Cadastre o motorista

No cadastro de parceiro: pessoa Física, tipo Motorista, com CPF, situação Ativo.

4. Abra o MDF-e e clique em Incluir

Menu Estoque → Controles Fiscais → MDF-e.

Lista de MDF-e com o botão Incluir

Estoque → Controles Fiscais → MDF-e. Clique em Incluir.

5. Na Identificação, use carga própria

Preencha assim:

Se o tipo transportador for ETC, TAC ou CTC, o sistema pede tomador. Deixe Não Informado.

Identificação do MDF-e de carga própria

Não Informado + Carga Própria. Inclua também o município e o produto predominante.

6. Informe a NF-e no descarregamento

No município de descarregamento, clique no detalhe e inclua a chave da NF-e da mercadoria.

Janela da NF-e no descarregamento

Inclua a NF-e e informe a chave. Depois Salvar.

7. Na aba Rodoviário, informe motorista e veículo

Escolha o motorista e o veículo de Tração. Reboque só se houver carreta. Não preencha contratante, CIOT nem vale pedágio.

Aba Rodoviário com Motoristas e Veículo

Motorista e Veículo. Reboque só se houver carreta.

8. No Seguro, o responsável é o emitente. Depois Salvar

Tipo do responsável = Emitente do MDF-e. Informe a seguradora e a apólice. Clique em Salvar.

Aba Seguro e botão Salvar

Responsável: emitente do MDF-e. Clique em Salvar.

9. Transmita o manifesto

Na lista, selecione o MDF-e em digitação. Menu Opções → Transmitir. Quem autoriza é o manifesto, não a placa.

Menu Opções com Transmitir

Opções → Transmitir.

Dúvidas rápidas

O sistema pediu tomador. O que fazer?
Volte na Identificação. Tipo do Emitente tem que ser Carga Própria e Tipo Transportador, Não Informado.

O caminhão não aparece no combo do MDF-e?
Confira se está Ativo, se o tipo é Tração e se a loja é a mesma do emitente.

Preciso autorizar a placa na SEFAZ?
Não. Cadastre no Illi e transmita o MDF-e. A autorização é do manifesto.

O CNPJ do veículo pode ficar vazio?
Não. Se o caminhão é da loja, use o CNPJ da loja.

Preciso cadastrar reboque?
Só se houver carreta. Caminhão único: só Tração.